目录

一、概况....................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表.............................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 15 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 16 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................( 17 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 19 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 19 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 20 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 20 )

四、名词解释..........................................................................................................................( 24)

一、概况

（一）部门职责

1.社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种矛盾纠纷；（3）根据街村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能。（1）组织制定本街道产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。

4.基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括村党支部领导班子的推荐与选配、农村党员的发展和管理、党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好农村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，畅通群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区浮石街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区浮石街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16,195.82万元，支出总计16,195.82万元,与2020年度相比，各减少15551.77万元，下降48.99%。主要原因是：项目建设减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,195.82万元；包括财政拨款收入8,572.41万元（其中，一般公共预算3,773.52万元，政府性基金预算4,798.61万元,国有资本经营预算0.28万元），占收入合计52.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,623.41万元，占收入合计47.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,195.82万元，其中基本支出1,444.37万元，占8.92%；项目支出14,751.45万元，占91.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,572.41万元，支出总计8,572.41万元，与2020年相比，各减少13738.28万元，下降61.58%。主要原因是项目建设较上年减少；财政拨款支出年初预算数6957.89万元，完成年初预算的123.20%，主要原因是实施的项目建设较预算时增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,773.52万元，占本年支出合计的23.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加998.42万元，增长35.98%。主要原因是：一般公共预算财政拨款的项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,773.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,038.7万元，占54.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出82.51万元,占2.19%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出123.6万元,占3.28%；社会保障和就业（类）支出121.77万元,占3.23%；卫生健康（类）支出47.71万元,占1.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出68.63万元,占1.82%；农林水（类）支出1,077.48万元,占28.55%；交通运输（类）支出1.2万元,占0.03%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出84.35万元,占2.24%；住房保障（类）支出127.59万元,占3.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6957.89万元，支出决算为3,773.52万元,完成年初预算的54.23%，主要原因是项目较预算安排减少。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为416.42万元，支出决算为836.33万元，完成年初预算的200.84%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为115.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为374.34万元，支出决算为922.16万元，完成年初预算的246.34%，决算数大于预算数的主要原因为项目支出增多。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

一般公共服务支出（类）纪检监察事项（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

一般公共服务支出（类）纪检监察事项（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为67.92万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的56.82%，决算数小于预算数的主要原因组织相关项目支出减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为44.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。预算为0万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为354万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.33万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.66万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于预算数的主要原因为行政人员医疗费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于预算数的主要原因为事业人员医疗费用减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为370万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为562万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3043.80万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的2.25%，决算数小于预算数的主要原因为实施的城乡社区相关项目减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为816万元，支出决算为669.94万元，完成年初预算的82.10%，决算数小于预算数的主要原因为实施的农林水相关项目减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与(特殊服务)（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为预算科目未调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.76万元，支出决算为120.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.37万元，其中：

人员经费1,115.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费328.72万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,798.61万元，占本年支出合计的29.63%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4798.61万元，增长100%。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,798.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,346.94万元,占48.91%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,451.67万元,占51.09%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,798.61万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初预算科目未安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1125.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为498.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为567.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2451.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.28万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.28万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.28万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初预算科目未安排。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是未发生相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.35万元，下降100%，主要原因是本年度未发生相关支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为289.57万元，支出决算为328.72万元，完成年初预算的113.52%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加110.11万元，增长50.37%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额126.46万元，其中：政府采购货物支出72.66万元、政府采购工程支出53.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢江区浮石街道办事处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区浮石街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的4.72%。组织对2021年度农村生活污水处理设施建设运维、浮石街道“污水零直排区”创建工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金447.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.32%。组织对2021年度2020年中央企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.28万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对浮石街道徐家坞村物业经济用房等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对1个项目等分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设完成后出租增加村集体收入，取得了良好的经济效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢江区浮石街道办事处在2021年度部门决算中反映2020年衢江区农村公路改建提升工程及义务兵优待奖励补助资金项目绩效自评结果。

2020年衢江区农村公路改建提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了农村公路改建提升；二是方便了2000余名村民出行。发现问题及原因：一是农村公路改建提升的实施范围仍需扩大；二是改建提升完成后的道路养护和路政管养不到位。下一步改进措施：一是针对辖区内仍需提升的路段，继续实施改建提升；二是强化改建提升后的农村公路后续管养。

义务兵优待奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为40.50万元，完成预算的162%。项目绩效目标完成情况：一是为义务兵家庭提供部分生活补助；二是鼓励青年积极参军入伍。发现问题及原因：走访对象对政策了解不充分，原因是宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度、优化宣传方式，确保义务兵家庭切实了解相关政策。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出（类）纪检监察事项（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）纪检监察事项（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

26.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

31.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

32.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

33.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

34.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映司法行政事务支出。

35.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

36.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。

38.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反应举办大型文化艺术活动的支出。

39.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

40.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

43.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

45.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

50.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

56.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

57.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

58.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

59.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府用于水利方面的支出。

60.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

64.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

65.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与(特殊服务)（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

66.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）：反映他商品服务业等支出。

67.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

68.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

69.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

71.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

72.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

73.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

74.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平的支出。

75.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：用于其他政府性基金安排的支出。