目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表...............................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.............................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 15 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 16 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 18 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 18 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 18)

四、名词解释..............................................................( 19 )

一、概况

（一）部门职责

湖南镇人民政府党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区湖南镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区湖南镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,644.44万元，支出总计10,644.44万元,与2020年度相比，各减少5384.36万元，下降33.59%。主要原因是：全镇总体工程量减少导致收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,257.47万元；包括财政拨款收入7,483.82万元（其中，一般公共预算3,118.28万元，政府性基金预算4,365.35万元,国有资本经营预算0.19万元），占收入合计80.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,773.66万元，占收入合计19.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,920.52万元，其中基本支出1,241.61万元，占13.92%；项目支出7,678.92万元，占86.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,483.82万元，支出总计7,483.82万元，与2020年相比，各减少6062.46万元，下降44.75%。主要原因是全镇总体工程量减少导致财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数12426.25万元，完成年初预算的60.23%，主要原因是全镇总体工程量减少导致财政拨款支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,118.28万元，占本年支出合计的34.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加431.42万元，增长16.06%。主要原因是：美丽城镇建设，一般公共财政拨款收入相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,118.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,159.7万元，占37.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出68.37万元,占2.19%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元,占0.96%；社会保障和就业（类）支出203.78万元,占6.53%；卫生健康（类）支出31.63万元,占1.01%；节能环保（类）支出23万元,占0.74%；城乡社区（类）支出127.65万元,占4.09%；农林水（类）支出778.42万元,占24.96%；交通运输（类）支出210.71万元,占6.76%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出259.51万元,占8.32%；住房保障（类）支出181.38万元,占5.82%；粮油物资储备（类）支出42.44万元,占1.36%；灾害防治及应急管理（类）支出1.7万元,占0.05%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3465.54万元，支出决算为3,118.28万元,完成年初预算的89.98%，主要原因是建设用地复垦工作结束，支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.77万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的154.85%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为353.67万元，支出决算为652.49万元，完成年初预算的184.49%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资，以及部分相关项目支出的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为86.1万元，支出决算为238.89万元，完成年初预算的277.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因部分相关费用未结算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.05万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的83.82%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.09万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.18万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.77万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的15.42%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为67.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要是湖南镇生姜文化节的支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.03万元，支出决算为47.55万元，完成年初预算的73.12%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为38.85万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待费用的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保相关项目增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2010万元，支出决算为108.67万元，完成年初预算的5.41%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为113.6万元，支出决算为111.05万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为263.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农业支出的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业建设支出的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是村级党建支出的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公路码头等建设的开支增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是邮政普遍服务与特殊服务开支增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公路码头等建设的开支增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公路码头等建设的开支增加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公路码头等建设的开支增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）  其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关应急事物支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.61万元，其中：

人员经费1,059.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费181.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,365.35万元，占本年支出合计的48.94%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6494.07万元，下降59.8%。主要原因是：去年的下山脱贫房款过渡资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,365.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出407.17万元,占9.33%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,958.18万元,占90.67%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8960.71万元，支出决算为4,365.35万元,完成年初预算的48.72%，主要原因是相关项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有关项目开工，相关支出增长。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有关项目开工，相关支出增长。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3758.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有关项目开工，相关支出增长。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有关项目开工，相关支出增长。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.19万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.19万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.19万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%，主要原因是相关支出增加，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出增加。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.48万元，支出决算为0.72万元，完成预算的2.15%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关三公经费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是今年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是公车改革后本单位已经无公车；公务接待费支出决算为0.72万元，占100%，与2020年度相比，减少21.38万元，下降96.74%，主要原因是接待任务减少，公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数.

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。 2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为33.48万元，支出决算为0.72万元，完成预算的2.15%。国内公务接待30批次，累计150人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召，厉行节俭，压缩不必要的公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于公务接待等支出。接待30批次，累计150人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为99.78万元，支出决算为181.87万元，完成年初预算的182.27%，决算数大于预算数的主要原因是用于日常的办公费、印刷费等开支增加；比2020年度增加36.51万元，增长25.12%，主要原因是用于日常的办公费、印刷费等开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额130.48万元，其中：政府采购货物支出130.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市衢江区湖南镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区湖南镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年无预算项目，故无绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:是指人大事务管理的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:是指除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:是指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:是指镇政府事业服务中心统计事业基本支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:是指财政事务管理基本支出。

24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

27.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

29.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:是指出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

31.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:是指群众文化方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:是指出上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:是指义务兵服兵役期间的优待金支出。

36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:是指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:是指用于计划生育管理的基本支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:是指用于其它计划生育管理事务的支出。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:是指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务的支出。

40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:是指政府在排水、污水处理、水污染防治、库区生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复和保护等方面的支出。

41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:是指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:是指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:是指除上述项目以外其他用于城乡社区建设的支出。

44.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

45.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:是指用于农业科技转化，农业新品质、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

46.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:是指对高校毕业生到基层任职的补助。

47.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:是指除上述项目以外其他用于农业的支出。

48.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

49.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:是指除上述项目以外其他用于扶贫的支出。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障的村级组织运转奖补资金。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点（项）:是指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业化服务体系等补助的支出。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:是指公路养护的支出。

54.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:是指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。

55.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:是指邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。

56.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税其他支出（项）:是指车辆购置税用于安排用于上述项目之外的其他支出。

57.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。

58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:是指农村危房修缮支出。

57.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:是指除上述项目之外的保障性安居工程支出。