目录

一、概况.............................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................................( 6 )

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................................................( 6 )

三、2021年度部门决算情况说明.................................................................................................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 6 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 7 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 15 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 19 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................( 19 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 21 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 21 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 22 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 22 )

四、名词解释..................................................................................................................................( 26 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家关于住房和城乡建设事业有关法律法规和方针政策；研究拟订全区建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等政府规范性文件，并监督实施。

2.负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。编制全区住房保障发展规划、年度计划并组织实施；拟订全区住房政策和廉租住房、公共租赁房、经济适用房等保障性住房的相关政策，会同有关部门落实资金安排，并监督组织实施。

3.负责推进住房制度改革。拟订适合区情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4.拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责全区风景名胜区等级的报批和监督管理；组织世界自然遗产项目的申报工作，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报和历史文化名城（镇、村）的审查报批；负责历史文化名城、历史文化街区的建设与管理；参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑建设。

5.负责工程建设标准的监督实施，参与拟订建设项目可行性研究、经济评价方法和经济参数；负责公共服务设施（不含通信设施）建设标准的监督执行；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责全区城市建设档案管理。

6.负责房地产业管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作，负责房地产开发、物业管理企业资质管理；负责商品房预售管理；指导房屋权属、房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪、房屋白蚁防治；负责城区旧城改造和城市房屋征收拆迁管理。

7.负责建筑业管理，规范建筑市场各方主体行为。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度和建筑市场信用标准并监督执行；负责工程勘察设计、咨询、建筑施工、设备安装、建筑制品生产、装修装饰、检测、建设监理等企业的资质管理；对代建企业市场准入和市场行为实施监管。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作。

8.负责市政公用事业管理。负责全区城镇供排水、节水、城市地下水开发利用、污水处理、燃气、城市道路、城市亮化、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施的规划建设和应急管理；负责全区市政公用、园林绿化工程企业的资质管理，指导城市规划区内的生物多样性保护工作。

9.指导小城镇和农村人居生态环境改善工作；指导乡镇供水、污水处理设施建设和农村垃圾处理工作；会同规划等部门参与村镇建设和小城镇建设；协助做好农村住房建设、危房改造，参与村庄整治和农房防灾减灾等工作。

10.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建设工程施工安全生产的监督管理；组织或参与工程质量、生产安全事故的调查处理；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

11.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施全区住房和城乡建设的科技发展规划和政策；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

12.负责城市管理工作。负责城市户外广告的设置、公共绿地、城市道路、广场的挖掘和占用、建筑垃圾清运、排水排污等审批许可；负责城市环境卫生和市容市貌管理，负责城市洗车业和环卫保洁作业市场化管理；负责市政公用设施的日常运行监管；协助综合执法部门做好城市管理相关的行政执法工作。

13.负责区住房和城乡建设依法行政和法制工作。负责区住建系统行政复议，参与行政诉讼；负责区住房和城乡建设法律法规宣传教育、依法治理和社会治安综合治理；负责区建设领域的行政督查工作。

14.负责政府投资项目的代建工作。

15.开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。

16.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属区村镇建设管理服务中心,局属区政府投资项目建设中心，局属区建设工程监督管理站，局属区园林绿化管理中心，局属区市政工程管理中心，局属区环境卫生管理中心，区住房保障服务中心，区城建档案馆，区房地产管理服务中心等11家事业单位预算。

纳入衢州市衢江区住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计164,706.84万元，支出总计164,706.84万元,与2020年度相比，各增加69,726.92万元，增长73.41%。主要原因是：项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计163,899.68万元；包括财政拨款收入163,680.86万元（其中，一般公共预算27,854.48万元，政府性基金预算135,826.38万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入295.83万元，占收入合计0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计164,192.29万元，其中基本支出2,125.08万元，占1.29%；项目支出162,067.21万元，占98.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计163,680.86万元，支出总计163,680.86万元，与2020年相比，各增加70,644.4万元，增长75.93%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数138,910.03万元，完成年初预算的117.83%，主要原因是项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,854.48万元，占本年支出合计的16.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,664.9万元，增长53.13%。主要原因是：项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,854.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.41万元，占0.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出147.98万元,占0.53%；卫生健康（类）支出60.3万元,占0.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27,178.04万元,占97.57%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出21.75万元,占0.08%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出109.11万元,占0.39%；住房保障（类）支出275.9万元,占0.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,664.83万元，支出决算为27,854.48万元,完成年初预算的141.65%，主要原因是项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.04万元，支出决算为97.66万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.02万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的279.65%，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为906.65万元，支出决算为1,665.01万元，完成年初预算的183.64%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.8万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的74.96%，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1,465.1万元，支出决算为1,090.09万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为65.82万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因未达到支付条件。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为16,280.21万元，支出决算为12,319.65万元，完成年初预算的75.67%，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因专项补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为205.27万元，支出决算为207.47万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因人员变动.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,110.65万元，其中：

人员经费1,857.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费252.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出135,826.38万元，占本年支出合计的81.47%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60,979.5万元，增长81.47%。主要原因是：项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出135,826.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出80,594.55万元,占59.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出55,231.82万元,占40.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为119,245.21万元，支出决算为135,826.38万元,完成年初预算的113.91%，主要原因是项目调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为13,273万元，支出决算为45,807.21万元，完成年初预算的345.12%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为33,850.9万元，支出决算为18,874.73万元，完成年初预算的55.76%，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为16,889.81万元，支出决算为2,622.89万元，完成年初预算的15.53%，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为1,394.5万元，支出决算为1,585.28万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2,587万元，支出决算为7,953.85万元，完成年初预算的307.45%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算450万元，支出决算为448.69万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因未达到支付条件。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为320万元，支出决算为301.9万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因未达到支付条件。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为49,280万元，支出决算为49,216.75万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因预算支出功能分类科目调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,015.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化；公务接待费支出决算为1.35万元，占100%，与2020年度相比，增加1.1万元，增长440%，主要原因是接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于实地考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。国内公务接待10批次，累计120人次。主要用于接待局本级及所属事业单位为执行公务和开展业务活动的接待费等支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于国内接待10批次，累计120人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为188.47万元，支出决算为235.74万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于预算数的主要原因人员变动经费调整；比2020年度增加153.46万元，增长186.51%，主要原因是人员变动经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额21,125.29万元，其中：政府采购货物支出10,837.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,287.36万元。授予中小企业合同金额10,816.76万元，占政府采购支出总额的51.2%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市衢江区住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是环卫专用车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区住房和城乡建设局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目64个，共涉及资金25,409.87万元，占一般公共预算项目支出总额的98.7%。组织对2021年度衢江城区市政基础设施养护、衢江区城区园林绿化养护等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金95,187.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的70.08%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市衢江区住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映衢江城区市政基础设施养护及衢江区城区园林绿化养护项目绩效自评结果。

衢江城区市政基础设施养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为450万元，执行数为448.69万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是市政设施维护管理；二是保障城市安全运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

衢江区城区园林绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为320万元，执行数为308.9万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成城区绿化养护工作；二是城区范围绿化养护良好，景观效果优良。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单离退休（项）。指反映事业单位开支的离退休经费

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）反映用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁房支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。指反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

37.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

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