目录

一、概况............................................................( 1 )

（一）部门职责..................................................( 1 )

（二）机构设置..................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表..........................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明........................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................( 2 )

（二）收入决算情况说明...........................................( 2 )

（三）支出决算情况说明...........................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明.........................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................( 9 )

四、名词解释........................................................( 13 )

一、概况

（一）部门职责

乡党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织;

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境;

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区灰坪乡人民政府部门决算包括：乡本级决算。。

纳入衢州市衢江区灰坪乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,010.33万元，支出总计4,010.33万元,与2020年度相比，各减少1374.56万元，下降25.53%。主要原因是：工程款支出减少，压减了一般性支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,460.81万元；包括财政拨款收入1,874.6万元（其中，一般公共预算1,104.49万元，政府性基金预算770.12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计76.18%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入586.21万元，占收入合计23.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,887.71万元，其中基本支出686.54万元，占23.77%；项目支出2,201.17万元，占76.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,874.6万元，支出总计1,874.6万元，与2020年相比，各减少90.93万元，下降4.62%。主要原因是；财政资金减少，财政拨款支出年初预算数1800万元，完成年初预算的104.14%，主要原因是预算与实际有偏差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,104.49万元，占本年支出合计的38.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.3万元，下降11.97%。主要原因是：压减了一般性支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,104.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.55万元，占49.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出34.07万元,占3.08%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.78万元,占0.89%；社会保障和就业（类）支出75.29万元,占6.82%；卫生健康（类）支出16.43万元,占1.49%；节能环保（类）支出10万元,占0.91%；城乡社区（类）支出2.01万元,占0.18%；农林水（类）支出127.09万元,占11.51%；交通运输（类）支出67.02万元,占6.07%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出94.43万元,占8.55%；住房保障（类）支出90.83万元,占8.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元,占2.72%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1100万元，支出决算为1,104.49万元,完成年初预算的100.4%，主要原因是实际支出与预算有偏差。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为330万元，支出决算为335.09万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算有偏差。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算有偏差。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.17万元，支出决算为86.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.62万元，年支出决算为15.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为43.3万元，年支出决算为43.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算安排为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项）。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为26.23万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为55.99万元，年支出决算为55.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为22.24万元，年支出决算为22.24万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）。年初预算为31.51万元，支出决算为31.51万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出648.33万元，其中：

人员经费542.5万元，主要包括：基本工资48.82万元、津贴补贴44.12万元、奖金228.78万元、伙食补助费4.86万元、绩效工资28.53万元、机关事业单位养老保险缴费49.72万元、职业年金缴费24.78万元、职工基本医疗保险缴费12.95万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金96.12万元、医疗费1.08万元、其他工资福利支出1.32万元。。

公用经费105.84万元，主要包括：办公费5.67万元、印刷费4.46万元、电费0.14万元、差旅费1.49万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.36万元、公务接待费7.47万元、专用材料费4.98万元、劳务费37.35万元、委托业务费1.59万元、工会经费4.74万元、福利费25.88万元、其他交通费用9.43万元、其他商品和服务支出9.63万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出770.12万元，占本年支出合计的26.67%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加59.39万元，增长8.35%。主要原因是：工程款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出770.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8.03万元,占1.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出762.08万元,占98.96%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为710万元，支出决算为770.12万元,完成年初预算的108.47%，主要原因是工程项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算和实际支出有偏差。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其政府性基金安排的支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为760.08万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数的主要原因是预算和实际支出有偏差。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比不变；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比不变。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为105.84万元，支出决算为105.84万元，完成年初预算的100%；比2020年度增加28.49万元，增长36.83%，主要原因是干部有调动，财政供养人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额56.99万元，其中：政府采购货物支出56.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.6万元，占政府采购支出总额的57.2%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市衢江区灰坪乡本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区灰坪乡组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年无预算项目，故无绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），反映统计、信息事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），反映财政事务方面反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）,反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），反映纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

28.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），反映人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）,反映用于义务兵优待方面的支出。

33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

34.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

35.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服（项）务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），反映政府用于林业方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出.

38.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），反映用于农村危房改造方面的支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。