目录

一、概况.........................................................................................(2)

（一）部门职责................................................(2)

（二）机构设置.................................................................(5)

二、2021年度部门决算公开表....................................................(5)

三、2021年度部门决算情况说明.........................................................(5)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................(5)

（二）收入决算情况说明............................................................................(5)

（三）支出决算情况说明.............................................................................(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(9)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(11)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................(13)

（十一）政府采购支出说明................................................................................(13)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................(14)

四、名词解释...........................................................................................................................(18)

一、概况

（一）部门职责

1.负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道、办事处）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区级有关部门和乡镇（街道、办事处）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武装力量参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设。

8.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、就在捐助工作。管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道、办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议。组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我区布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况。承担区安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查出和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部、省应对重大灾害指挥机构和市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇（街道、办事处）对应指挥机构的工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,727.23万元，支出总计2,727.23万元,与2020年度相比，各增加85.02万元，增长4.59%。主要原因是：项目增加变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,723.32万元；包括财政拨款收入2,568.32万元（其中，一般公共预算2,263.32万元，政府性基金预算305万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入155万元，占收入合计5.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,719.9万元，其中基本支出1,035.53万元，占38.07%；项目支出1,684.37万元，占61.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,568.32万元，支出总计2,568.32万元，与2020年相比，各增加354.22万元，增长15.99%。主要原因是增加了政策性保险（2021年自然灾害保险）专项经费、化工行业安全整治提升攻坚行动工作经费、自然灾害风险普查经费、新购森林消防水泵支出等；财政拨款支出年初预算数1934.72万元，完成年初预算的132.75%，主要原因是增加了政策性保险（2021年自然灾害保险）专项经费、化工行业安全整治提升攻坚行动工作经费、自然灾害风险普查经费、新购森林消防水泵支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,263.32万元，占本年支出合计的83.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.92万元，增长2.72%。主要原因是：增加了政策性保险（2021年自然灾害保险）专项经费、化工行业安全整治提升攻坚行动工作经费、自然灾害风险普查经费、新购森林消防水泵支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,263.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出66.6万元,占2.94%；卫生健康（类）支出23.46万元,占1.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出107.26万元,占4.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2,066万元,占91.28%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1634.72万元，支出决算为2,263.32万元,完成年初预算的138.45%，主要原因是增加了政策性保险（2021年自然灾害保险）专项经费、化工行业安全整治提升攻坚行动工作经费、自然灾害风险普查经费、新购森林消防水泵支出等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.33万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.67万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是其他养老支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的150.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.715万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.56万元，支出决算为99.04万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为466.71万元，支出决算为836.63万元，完成年初预算的179.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员工作经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为85.39万元，支出决算为85.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为864.15万元，支出决算为771.95万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产和环境污染综合责任保险专项经费支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为44万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的59.55%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产风险普查支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.95万元，其中：

人员经费821.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费212.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出305万元，占本年支出合计的11.21%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加294.3万元，增长2750.47%。主要原因是：增加应急（安全）体验馆建设项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出305万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出305万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为305万元，支出决算为305万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为305万元，支出决算为305万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.04万元，支出决算为35.04万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变动。公务用车购置及运行维护费支出决算为34.19万元，占97.56%，与2020年度相比，增加20.69万元，增长153.26%，主要原因是新购置公务用车1辆；公务接待费支出决算为0.86万元，占2.44%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降4%，主要原因是接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属事业单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为34.19万元，支出决算为34.19万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为16.31万元，支出决算为16.31万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为17.88万元，支出17.88万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。国内公务接待7批次，累计101人次。主要用于接待省、市安全生产督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费开支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于接待省、市安全生产督查等，接待7批次，累计101人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为173.45万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的122.63%，决算数大于预算数的主要原因增加人员公用经费支出；比2020年度增加51.85万元，增长24.37%，主要原因是增加人员公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额238.97万元，其中：政府采购货物支出116.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.14万元。授予中小企业合同金额238.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市衢江区应急管理局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是森林消防水罐车、应急装备车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区应急管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金982.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢江区应急（安全）体验馆建设、衢江区城市县级避灾安置中心建设2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金305万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区应急管理局在2021年度部门决算中反映安全生产专项资金及森林防火专项资金项目绩效自评结果。

安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传活动：在衢江广播电视台今日衢江等新闻媒体进行安全生产宣传；组织全区乡镇、部门分管负责人和矿山、危化、综合企业主要负责人管理人员安全生产知识培训；二是推进企业社会化服务活动，促进企业实现安全生产；加强监管，推进全区安全生产形势持续稳定向好。发现的问题及原因：一是因机构改革职能划转，增加政府采购开支，需加强采购预算资金准确率；二是安全生产宣传费等压缩开支。下一步改进措施：一是开源节流，减少不必要的经费开支；二是经常性的专项资金需加快经费使用进度，提高资金执行率。

森林防火专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是开展森林防火宣传、培训，森林消防演练；二是森防装备购置。发现的问题及原因：一是森林消防宣传力度不够，培训覆盖率和森林防火业务能力有待提高；二是森林消防物资消耗较快、购置不及时。下一步改进措施：一是加强森林消防宣传、巡查、机动增援，提高森林防火队伍综合素质和安全扑救能力；二是对森防物资加大监管力度，及时补充到位。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

27.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。