一、概况.................................................... ............. ( 2 )

（一）部门职责................................................ ( 2 )

（二）机构设置........................................................ ( 2 )

二、2021年度部门决算公开表.......................................  ( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明...................................... ( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................(11)

（十一）政府采购支出说明...............................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................(12)

（十三）预算绩效情况说明...............................................(12)

四、名词解释...............................................................(16)

一、概况

（一）部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市公安局衢江分局部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市公安局衢江分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24,480.67万元，支出总计24,480.67万元,与2020年度相比，各增加6954.79万元，增长39.68%。主要原因是：政府性基金预算财政收入增加，基建项目支出增加。

。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,946.62万元；包括财政拨款收入23,470.15万元（其中，一般公共预算14,693.11万元，政府性基金预算8,777.04万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入476.47万元，占收入合计1.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,821.11万元，其中基本支出12,246.08万元，占51.41%；项目支出11,575.04万元，占48.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计23,470.15万元，支出总计23,470.15万元，与2020年相比，各增加8489.55万元，增长56.67%。主要原因是政府性基金项目建设经费增加和人员经费增加；财政拨款支出年初预算数14588.61万元，完成年初预算的160.88%，主要原因是政府性基金项目建设经费增加和人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,693.11万元，占本年支出合计的61.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2217.3万元，增长17.77%。主要原因是：2021年分局预算由市财政转为区财政，系财政预算转移前后的市、区财政经费结算方式不同所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,693.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出12,689.87万元,占86.37%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出643.75万元,占4.38%；卫生健康（类）支出379.67万元,占2.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出969.83万元,占6.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11513.61万元，支出决算为14,693.11万元,完成年初预算的127.62%，主要原因是人员经费增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4557.86万元，支出决算为7184.85万元，完成年初预算的121.82%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1512.35万元，支出决算为667.31万元，完成年初预算的44.12%，决算数小于预算数的主要原因是压减了项目资金。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4004万元，支出决算为4837.71万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于预算数的主要原因是项目类别调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为418.85万元，支出决算为427.07万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为209.36万元，支出决算为213.47万元,完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

健康事业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为371.25万元，支出决算为379.67万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加以及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为885.4万元，支出决算为895.48万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为74.34万元，支出决算为74.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,080.14万元，其中：

人员经费7,794.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,286.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,777.04万元，占本年支出合计的36.85%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6457.16万元，增长278.34%。主要原因是：我局本年基建项目支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,777.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,611.75万元,占18.36%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7,165.29万元,占81.64%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为8,777.04万元,完成年初预算的346.37%，主要原因分为两类，分别说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2532万元，支出决算为1611.75万元，完成年初预算的63.66%，决算数小于预算数的主要原因是，部分基建项目决算延后。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7165.29万元，决算数大于预算数的主要原因是，财政追加安排了新增债券支出基建项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为395.52万元，支出决算为343.53万元，完成预算的86.86%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范“三公”经费的支出管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为341.5万元，占99.41%，与2020年度相比，增加32.2万元，增长10.41%，主要原因是执法执勤车辆更新数增加；公务接待费支出决算为2.03万元，占0.59%，与2020年度相比，减少0.49万元，下降19.48%，主要原因是进一步规范公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为372万元，支出决算为341.5万元，完成预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了单位公务用车的运行及使用。

公务用车购置预算数为172.02万元，支出决算为159.8万元（含购置税等附加费用），完成预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是压减了改装等费用。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为200万元，支出181.7万元，完成预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了单位公务用车的运行及使用。主要用于办案、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。

（3）公务接待费预算数为23.5万元，支出决算为2.03万元，完成预算的8.64%。国内公务接待36批次，累计325人次。主要用于接待上级领导检查、各兄弟单位人员办案交流的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待费的支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.03万元，主要用于接待上级领导检查、各兄弟单位人员办案交流的工作餐等支出。接待36批次，累计325人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3932.22万元，支出决算为4,286.08万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、差旅费及水电费增加。；比2020年度增加2415.93万元，增长129.18%，主要原因是财政预算转移前后的市、区财政经费结算方式不同。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额500.48万元，其中：政府采购货物支出355.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.47万元。授予中小企业合同金额99.2万元，占政府采购支出总额的19.82%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，分局本级及所属各单位共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市公安局衢江分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目22个，共涉及资金2612.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢江区警务技能与安保职业培训基地建设项目、衢州市公安局上方公安综合楼、衢州市公安局衢江分局樟潭派出所迁建项目、衢江公安分局六个派出所综合指挥室建设项目等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8611.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.12%；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市公安局衢江分局在2021年度部门决算中反映业务装备经费及衢州市衢江公安分局云溪派出所改造建设项目绩效自评结果。

业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为383万元，执行数为383万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了公安机关装备内容；二是提升公安机关装备水平。发现的问题及原因：部分装备到货不够及时。下一步改进措施：加强与装备提供商及使用部门之间的联系，确保及时到货。

衢州市衢江公安分局云溪派出所改造建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为89.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：提升了公安机关办公办案硬件环境。发现的问题及原因：部分设施标识尚不够明晰，影响使用效果。下一步改进措施：做好使用沟通，加强细节完善。

3、财政评价项目绩效评价结果。无

4、部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老支出。。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指反映政府城乡社区事务支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映政府城乡社区事务支出。

2021年部门决算公开表式.xls