目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明...............................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(  14)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(  14)

（十）机关运行经费支出说明............................................( 16 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 17 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 17 )

四、名词解释..............................................................( 20 )

一、概况

（一）部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区举村乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区举村乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8348.47万元，支出总计8348.47万元，与2020年度相比，各减少2100.01万元，下降20.09%。主要原因是：上年结转增加363.22万元；财政拨款收入减少2572.06元；其他收入增加108.83万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5503.65万元；包括财政拨款收入4106.33万元（其中，一般公共预算2008.91万元，政府性基金预算2097.42万元），占收入合计74.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1397.31万元，占收入合计25.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6005.37万元，其中基本支出792.53万元，占13.19%；项目支出5212.84万元，占86.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4106.33万元，支出总计4106.33万元，与2020年相比，各减少2572.06万元，下降38.51%。主要原因是异地搬迁安置廿里龙溪小区安置房购房补助支出减少；财政拨款支出年初预算数4072.73万元，完成年初预算的100.82%，主要原因是土地整治项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2008.91万元，占本年支出合计的33.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.79万元，增长10.20%。主要原因是：基本支出减少164.83万元；项目支出增加350.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2008.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出591.61万元，占29.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出38.91万元,占1.93%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出63.51万元,占3.16%；社会保障和就业（类）支出69.48万元,占3.46%；卫生健康（类）支出16.90万元,占0.84%；节能环保（类）支出0万元,0%；城乡社区（类）支出96.80万元,占4.81%；农林水（类）支出532.07万元,占26.48%；交通运输（类）支出110.08万元,占5.47%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出131.08万元,占6.52%；住房保障（类）支出72.76万元,3.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出285.70万元,占14.22%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2082.73万元，支出决算为2008.91万元,完成年初预算的96.45%。其中：

一般公共支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的81.63%。决算数少于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

一般公共支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.00万元，支出决算为397.00万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为105万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因：政府运行经费支出减少。

一般公共支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元同，支出决算为6.53万元，完成年初预算的81.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

一般公共支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

一般公共支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

一般公共支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

一般公共支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

一般公共支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为8..00万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

一般公共支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的64.45%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

一般公共支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

一般公共支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为31.50万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因：网格绩效增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款01）行政运行（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为58.38万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.18万元，完成年预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.37万元，完成年预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员职业年金支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的320%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员社保经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因：义务兵优待金支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为77.00万元，支出决算为76.80万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因：村庄规划设计未通过，支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为205.00万元，支出决算为203.90万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目建设结算减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因：生态公益林补偿增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因：林业项目支出增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的88.00%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因：对村级组织补助支出减少。

交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的79.33%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因：项目结算支出减少。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因：项目结算支出减少。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的39.33%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（01）。年初预算为66.00万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为245.00万元，支出决算为222.00万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为65.00万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的90.30%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助经费补助支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出792.53万元，其中：

人员经费594.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助、医疗补助；

公用经费198.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2097.42万元，占本年支出合计的34.92%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2759.03万元，减少56.82%。主要原因是：异地搬迁安置廿里龙溪小区安置房购房补助支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2097.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出915.76万元,占1.41%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2097.42万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1990.00万元，支出决算为2097.42万元,完成年初预算的105.40%，决算数大于预算数的主要原因支出增多。其中：

城乡社区支了（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设（项）年初预算为100.00万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因支出减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1890.00万元，支出决算为2002.91万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.90万元，支出决算为12.82万元，完成预算的86.04%。2021年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，不变。公务接待费支出决算为12.82万元，占100%，与2020年度相比，减少1.55万元，下降10.78%。主要原因是缩减开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为14.90万元，支出决算为12.82万元，完成预算的86.04%。国内公务接待358批次，累计2251人次。主要用于接待来乡工作人员等支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0团组，人次。

其他国内公务接待支出12.82万元，主要用于接待来乡工作人员接待358批次，累计2251人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为220.72万元，支出决算为198.34万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于预算数的主要原因委托业务费支出比预算少。比2020年度增加11.00万元，增长5.97%，主要原因是委托业务费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，举村乡本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区举村乡人民政府组织开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中，一级项目2个,二级项目0个，共涉及资金109.59万元，占一般公共预算资金项目资金总额的5.45%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市衢江区举村乡人民政府在2021年度部门决算中对配套设施建设地质灾害搬迁安置配套设施建设费用（2017-2019年地质灾害搬迁安置）补助项目及举村乡举村村角山道路沟渠修复建设资金项目绩效自评结果。

举村乡2021年配套设施建设地质灾害搬迁安置配套设施建设费用（2017-2019年地质灾害搬迁安置）补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为84.59万元，执行数为84.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是地质灾害搬迁安置点人数98人，金额84.59万元；二是群众满意度100%。发现的问题及原因：一是项目标准不高；二是上级没有具体补助发放政策，各村在发放时难把握。下一步改进措施：一是加强领导，做好工作协调；二是及时把补助款发放到农户。

举村乡举村村角山道路沟渠修复建设资金工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建硬化路面2830平方米、新建排水沟810米等；二是提升村庄环境、方便村民出行。发现的问题及原因：一是项目标准不高；二是工程各个环节对接效率有待提升。下一步改进措施：一是完善内部工程领导小组工作流程提高效率；二是加强学习工程对接环节注意事项。

3、财政评价项目绩效评价结果。无

4、部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18、一般公共支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指行政单位的其他人大事务支出。

19、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指行政单位的基本支出。

20、一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21、一般公共支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

22、一般公共支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

23、一般公共支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指行政单位的基本支出。

24、一般公共支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

25、一般公共支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

26、一般公共支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

27、一般公共支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

28、一般公共支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

29、一般公共支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

30、一般公共支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

31、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

32、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指行政单位的其他公共安全支出。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指行政单位的群众文化支出。

35、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

36、社会保障和就业支出（类）人力和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）：指行政单位的养老保险基本支出。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位的养老保险基本支出。

39、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待项）：指行政单位的义务兵优待支出。

40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指行政单位的重大公共卫生支出。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗保险基本支出。

43、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指行政单位的医疗保险基本支出。

44、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

45、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指政府农村环境保护等方面的支出。

46、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于防灾救灾方面的支出。

49、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职补助支出。

50、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村支出。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于森林生态效益补偿支出。

53、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及对村级组织运转奖补资金

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指对其他农村综合改革支出。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

58、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

59、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指用于邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。

60、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税其他支出。

61、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源利用与保护项目支出。

62、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指地质勘查与矿产资源管理项目支出

63、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金支出。

65、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指其他粮油事务项目支出

66、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指用于消防应急救援支出。

67、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于自然灾害救灾补助支出。

67、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金支出。

68、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）：指用于社会福利的彩票公益支出。