一、2022年政府预算执行情况

2022年，我镇在区委、区政府的坚强领导和相关部门的大力支持下，在镇人大有力监督下，坚决贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能作用，加强财政财务监管，圆满完成了镇第十届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务。

2022年我镇财政总收入为23297.29万元，完成年初预算12630.98万元的 184.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入4789.02万元,完成年初预算4564.58万元的104.92%；政府性基金预算财政拨款收入14385.98万元，完成年初预算8066.4万元的178.34%；其他收入1260.98万元；上年项目结转结余2861.31万元。

2022年财政总支出为23297.29万元，完成年初预算12630.98万元的184.46%。其中：（1）一般公共服务支出5741.50万元，完成年初预算1077.97万元的533.05%；（2）公共安全支出49.80万元；（3）教育支出165.05万元；（4）文化旅游体育与传媒支出106.96万元，完成年初预算257.16万元的41.59%；（5）社会保障和就业支出236.72万元，完成年初预算316.33万元的74.83%；（6）卫生健康支出66.56万元，完成年初预算15.00万元的443.73%；（7）节能环保支出499.11万元；（8）城乡社区支出1331.95万元，完成年初预算5966.40万元的22.32%；（9）农林水支出916.40万元，完成年初预算1080.37万元的84.82%；（10）交通运输支出52.98万元，成年初预算225.20万元的23.52%；（11）自然资源海洋气象等支出147.83万元；完成年初预算10.00万元的1478.3%；（12）住房保障支出172.64万元，完成年初预算208.77万元的82.69%；（11）灾害防治及应急管理支出17.96万元；（12）其他支出13791.86万元，完成年初预算3450万元的399.76%；（13）结转下年资金0万元.

全年收支相抵，全镇总收支平衡。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年政府预算编制的指导思想

积极贯彻党的二十大精神和新《中华人民共和国预算法》，认真落实区委、区政府各项决策部署，遵循“保吃饭、保运转、保民生、保重点、强统筹”的预算原则，紧紧围绕“实施乡村振兴战略”，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，以“规范、科学、透明、公平、效率”为目标，完善乡镇预算编制，大力调整和优化财政支出结构，积极稳妥推进预算公开，进一步发挥财政职能作用，全面推进我镇乡村振兴战略实施。

（二）财政总预算情况

2023年我镇财政预算总收入为30377.26万元。其中一般公共财政预算拨款（含省市）4564.58万元；其他收入1716.46万元。上年结转项目结余资金1128.14万元。

2023年预算总支出为30561.63万元。其中：（1）一般公共服务支出1077.97万元；（2）文化体育与传媒支出（包括成人教育学校支出）277.16万元；（3）社会保障和就业支出316.33元；（4）卫生健康支出15万元；（5）节能环保支出10万元；（6）教育支出900万元；（7）城乡社区事务支出2842.65万元；（8）农林水事务支出2418.37万元；（9）交通运输支出245.2万元；（9）资源勘探信息等支出23.78万元；（10）国土海洋气象等支出160万元；（11）住房保障支出208.77万元；（12）其他支出3616.4万元。（13）其他支出（其他政府性基金及对应专项债务安排的支出）18450万元。

全年收支相抵，全镇公共预算收支平衡。

（三）一般公共预算

2023年一般公共预算支出为4564.58万元。其中：（1）一般公共服务支出1077.97万元；（2）文化体育与传媒支出（包括成人教育学校支出）257.16万元；（3）社会保障和就业支出316.33元；（4）卫生健康支出15万元；（5）教育支出900万元；（6）城乡社区事务支出450万元；（8）农林水事务支出1080.37万元；（9）交通运输支出225.2万元；（9）资源勘探信息等支出23.78万元；（10）国土海洋气象等支出10万元；（11）住房保障支出208.77万元。

全年收支相抵，全镇公共预算收支平衡。

（四）政府性基金预算

2023年我镇政府性基金预算收入22066.4万；政府性基金预算支出22066.4万，其中:（1）其他政府性基金及对应专项债务安排的支出18050万元（政府债券，由镇本级拨付至康投公司实施）；（2）彩票公益金收入安排的支出400万元；（3）其他支出3616.4万元。

全年收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

上述的预算安排，收入支出方面是十分严峻的，基本支出经费不足，主要是税源有限，向上争取资金也比较困难。新增的支出因素也很多，特别是今年龙之梦·六春湖安置小区建设、狮子山未来乡村项目、东岳山农旅融合示范园项目、十村联创共同富裕农业加工示范园项目等工作。预算在执行过程中还会不断出现新的因素，因此要完成2023年的预算，任务十分艰巨。

三、坚定信心、积极有为，确保完成2023年目标任务

（一）抓好增收节支

加大招商引资力度，大力发展现代服务业，特别是引进规模大，效益好，税收高的企业，培植税源，大力组织财政收入，挖掘财源，从多渠道多方面积极组织收入。坚持“确保重点、兼顾一般”的财政政策，调整和优化支出结构，把有限的财政资金用好用活，确保专款专用。进一步强化预算执行，提高财政收支均衡性和资金使用绩效，树立“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出，“三公经费”预算按上级要求压减，重点保障民生实事项目、农村道路建设修复、污水零直排、农村综合改革、土地综合开发等支出。

（二）深化财政改革

深入贯彻落实新《中华人民共和国预算法》等有关规定，完善一般公共预算、政府性基金预算、政府采购预算，进一步规范我镇预算编制，自觉接受人大监督，积极推进预决算和“三公”经费信息公开。

（三）加强乡镇财政平台建设

积极推进乡镇公共财政服务平台建设，有效整合乡镇行政事业服务资源，努力打造纵向层级之间连接通畅、横向部门之间衔接紧密、乡镇政府统一领导的“一站式、一条龙、一卡通”式乡镇公共财政服务平台，使办理财政支付关联的乡镇民生服务事项“一个门进、一个平台办事、一卡通使用、一本册子明了”。

（四）提高财政干部队伍素质

加强财政干部队伍建设，提高素质，加强业务知识的学习，转变工作作风，努力把财政工作做好，严格执行预算法规，在预算执行上要多献计献策，做好领导参谋。健全制度，规范支出，发挥财政的调节杠杆作用，真正把钱用在刀刃上。

各位代表，2023年我镇财政工作任务异常艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在社会各界特别是镇人大的监督下，坚定信心，齐心协力，迎难而上，积极有为，圆满完成各项财政工作任务，更好的发挥财政职能作用，以一往无前的闯进、一马当先的干劲、一抓到底的韧劲，只争朝夕、不负韵华，为衢江区“五城”建设贡献大洲力量！