2022年政府预算执行情况

2022年，我镇在区委、区政府的坚强领导和相关部门的大力支持下，在镇人大的有力监督下，坚决贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的工作思路，充分发挥财政职能作用，加强财务监管，开拓进取，求实创新，财政税收保持平稳增长。经过全镇上下的共同努力，政府预算执行情况总体良好，有力促进了全镇经济平稳健康发展，圆满地完成了各项财政工作任务。

一、2022年财政预算执行情况

    2022年我镇全年收入10.94亿元，完成年初预算的95.6%。其中：财政拨款收入8.25亿元，其他收入2.69亿元。上年结转结余1.91亿元。

2022年财政全年支出12.78亿元，完成年初预算的92.26%。其中：人员经费及公用经费支出1.54亿元，项目经费支出11.24亿元。结转结余700万元。

二、2022年财政重点工作

2022年，按照镇十七届人大第二次会议有关决议以及审查意见，廿里镇保持定力稳中求进，加强财政收支管理，聚焦促进经济发展，支持民生事业投入，扎实推进各项财政工作。

一是迎难而上稳抓收入。2022年，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，新冠肺炎疫情仍频发不止，我镇积极响应上级党委政府实施一系列应对举措，实现各项指标相对平衡，稳住财政基本盘。一般公共预算收入0.8亿元，税收收入1.62亿元，与上年基本持平。

二是积极主动向上争取。配合相关部门做好项目编制和项目安排，及时提供项目及资金信息，向上争取新增债券资金9.1亿元，强镇专项资金6000万元，积极参与项目资金竞争性分配，当年获水利专项资金、土地开发资金、一事一议专项资金、时代锂电项目等专项资金1.5亿元。

三是多措并举优化支出。坚持“过紧日子”的思想，精打细算管好“钱袋子”，压减支出3000万元，非刚性、非急需支出压减率达17%；强化预算执行，集中财力投向创文、疫情防控、重大项目建设等重点领域和关键环节，进一步提升财政保障水平，不断优化财政支出结构，加快资金拨付，提高资金使用效益。

2023年政府预算草案

各位代表，2023年是实施“十四五”规划的关键之年。从区域中心镇，到全国重点镇，再到特色生态产业平台、小城市培育试点，省发改委出台支持山区26县生态产业平台提升发展专项政策，利好政策叠加和战略机遇交织，形成了廿里镇发展的强劲态势。

但我们要清醒的认识到，实现新目标，完成新任务，财政工作面临着不小的风险和挑战。因此,要完成2023年预算计划，必须要充分利用区委、区政府对廿里的强镇政策，大力发展经济、培植税源，狠抓税收收入，更加积极地向上争取补助资金，为我镇2023年各大项目建设提供财力保障。在支出方面，做到合理安排，严格执行预算，调整和优化支出结构，保证重点项目建设，将有限的财力用在刀刃上，集中财力办大事，最大限度地提高财政资金使用绩效，确保完成2023年预算计划。

2023年预算计划拟作如下安排：

一、2023年财政预算计划情况

    2023年我镇财政全年收入预期9.54亿元，其中：财政拨款收入2.44亿元；其他收入7.1亿元。上年结转结余700万元。

2023年我镇财政全年支出预期9.2亿元，其中：一般公共服务支出2600万元(见附表1)；公共安全支出500万元（其中人武经费50万元）；文化旅游体育与传媒支出600万元；卫生健康支出100万元；节能环保支出200万元；社会保障和就业支出1000万元；民政事项支出1000万元；安全生产支出200万元；社会治安综合治理支出150万元；城乡社区支出2.5亿元；住房保障支出3亿元；农林水支出8500万元；交通运输支出2亿元，资源勘探工业信息支出650万元；应急管理支出1500万元。结转结余4100万元。

附表1：

二、2023年财政重点工作

新的一年，廿里镇将认真贯彻区委区政府各项决策部署，全面落实镇人大有关决议，继续坚持“大格局理财，大作为保障”，聚力聚焦转型升级，扎实做好各项重点工作，全力以赴开好局、谋新篇。

（一）坚持稳中求进，做大做优财政收入

积极拓宽财源渠道，加大招商引资力度，特别是引进规模大、效益好、税收高的企业培植税源，加大总部经济扶持力度，加快总部平台建设，持续推进廿里工业园区整治提升，打造衢江经济第二增长极，加大廿里镇小城市经营力度，逐步推出一批有效益的城建项目，做好土地开发文章，加大经营性土地出让力度，多元争取土地调剂交易指标，加强与区财政、区发改沟通联系，扎实做好重大项目谋划储备工作，加大中央预算内投资、省债券资金的争取力度。

（二）优化支出结构，提升集中财力办大事水平

对标2023年全区重点工作，对接部门专项工作，根据新形势新任务，动态调整集中财力办大事，推动业务、资金协同，聚焦小城市有机更新、科技创新、商贸产业等重大领域，重点推进廿里镇长租公寓、彭家村棚改安置小区、廿化路、廿里镇工业园区市政配套建设项目（二期）、污水处理厂等一批事关廿里镇大发展快发展的项目建设落地，强化资金测算、筹措、保障，提前谋好盘子，下好先手棋。依托全域土地综合整治，坚持不懈改善民生，健全社会保障、救助体系，加大社会事业投入。

（三）加强风险防控，促进经济健康发展

进一步完善健全内控制度，通过全面上线内控体系及浙里报系统规范基层管理，提高我镇财政的风险防控能力和内部管理水平，确保财政资金安全，为基层发展创造良好的财政环境。同时加强干部队伍建设，严格执行预算法规，压减非急需、非刚性支出，一般性项目支出按2023年年初预算数压减10%。强化事前绩效评估，提高资金使用效益，围绕项目立项必要性、投入经济性、方案可行性、筹资合规性等重点对项目进行严格把关，发挥好事前绩效评估的前端制约作用。

    各位代表，2023年是充满希望、催人奋进的一年，做好2023年财政预算工作意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，更好发挥财政职能作用，以一往无前的奋斗姿态，风雨无阻的精神状态，齐心协力、开拓进取，奋力谱写廿里高质量发展新篇章