目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢江区发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区发展和改革局2023年收入预算情况说明

（三）关于衢江区发展和改革局2023年支出预算情况说明
（四）关于衢江区发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区发展和改革局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢江区发展和改革局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

            一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
    2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。对接长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。承担海西区合作工作。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。对接海洋经济工作。牵头实施全区重大平台整合提升。
    3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
    4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。
    5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。

    6.组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
    7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，拟定全区政府定价目录，负责全区重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。
    8.负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责指导、综合协调和监督全区招标投标工作，组织制定全区招投标综合性政策。
    9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。负责编制区重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省、市、区立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计审查审批工作，负责区重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好区重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。
    10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全区直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全区企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。
    11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。负责指导和协调全区社会信用体系建设、公共资源交易工作，并组织制订相关综合性政策。
    12.统筹全区对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，对接全省“一带一路”建设。承担统筹协调全区“走出去”有关工作，负责全区利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全区重大对外开放平台建设。
    13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
    14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。
    15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。
    16.负责指导、协调和监督全区对口支援工作。牵头编制对口支援工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调对口支援工作。牵头落实与对口支援地区之间的合作协议。参与实施山海协作工程。
    17.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源价格调整建议，参与能源价格制定。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。
    18.负责能源运行调节。负责能源预测预警，监测分析能源产业发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设，会同有关部门研究分析并发布能源信息。负责电力行业管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度和电力交易。负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。监测煤炭运行态势和市场状况，制定并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭供销运行秩序和质量控制的管理。负责协调成品油市场供应调度。负责天然气产供储销体系建设，监督指导天然气调度运行，保障天然气供需平衡。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。

    19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策，组织实施节能地方标准。

    20.研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目录建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。制定全区粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。
    21.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全区粮食流通行业管理，负责区级储备粮棉肉糖行政管理。研究提出区级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各地落实储备任务。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全区粮食流通市场调控的具体工作。监管区粮食收储有限公司。
    22.拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查。承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全区粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。负责全区粮食和物资储备的对外交流与合作。承担区粮食安全领导小组办公室的日常工作。
    23.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区发展和改革局预算包括：局本级预算。

         二、2023年衢江区发展和改革局预算安排情况说明
　　（一）关于衢江区发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市衢江区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢江区发展和改革局2023年收支总预算50395.01万元。

（二）关于衢江区发展和改革局2023年收入预算情况说明

衢江区发展和改革局2023年收入预算50395.01万元，比上年执行数增加30597.73万元，增长154.5%，主要是本年度服务业发展引导专项政策兑现资金、重大产业项目谋划经费增加。

其中：上年结转454.2万元，占0.9%；一般公共预算拨款收入25327.69万元，占50.3%；政府性基金收入24613.12万元，占48.8%。
　　（三）关于衢江区发展和改革局2023年支出预算情况说明
　　衢江区发展和改革局2023年支出预算50395.01万元，比上年执行数增加30597.73万元，增长64.7%，主要是本年度服务业发展引导专项政策兑现资金、重大产业项目谋划经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出24165.29万元、科学技术支出390万元、文化旅游体育与传媒支出274.20万元、社会保障和就业支出170.99万元、卫生健康支出634.68万元、城乡社区支出22113.12万元、住房保障支出146.73万元、其他支出2500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1280.93万元，占2.5%；日常公用支出172.1万元，占0.3%；项目支出48941.98万元，占97.2%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区发展和改革局2023年财政拨款收支总预算50395.01万元。收入包括：一般公共服务支出24165.29万元、科学技术支出390万元、文化旅游体育与传媒支出274.2万元、社会保障和就业支出170.99万元、卫生健康支出634.68万元、城乡社区支出22113.12万元、住房保障支出146.73万元、其他支出2500万元。

（五）关于衢江区发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款25781.89万元，比上年执行数增加8853.51万元，增长52.3%，主要是由于本年项目增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出24165.29万元，占93.7%；科学技术（类）支出390万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出274.20万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出170.99万元，占0.7%；卫生健康（类）支出634.68万元，占2.5%；住房保障（类）支出146.73万元，占0.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）600.32万元，主要用于行政人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）471.14万元，主要用于事业人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）23082.58万元，主要用于我区重大战略规划与实施、重点工作研究实施、服务业发展和改革专项资金对企业的扶持、粮食物资安全管理、发展与改革工作能力保障等。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）11.25万元，主要用于我区山海协作工作经费。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）390万元，主要用于衢州-鄞州“科创飞地”项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）274.2万元，主要用于大花园示范县建设。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.4万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.73万元，主要用于在职人员按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.86万元，主要用于在职人员按照养老保险制度缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）570.83万元，主要用于疫情防控期生活物资采购、隔离点物资配送支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.68万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.49万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.37万元，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）8.32万元，主要用于用于缴纳单位承担部分医疗保险费用的支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.73万元，主要用于在职人员的住房公积金、购房补贴。

    （六）关于衢江区发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区发展和改革局2023年一般公共预算基本支出1453.03万元，其中：

人员经费1280.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、退职（役）费；

公用经费172.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区发展和改革局2023年政府性基金预算当年拨款24613.12万元，比2021年执行数增加21744.22万元，增长88.3%，主要是本年度商贸政策、重大产业项目谋划经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出22113.12万元，占89.8%；其他（类）支出2500万元，占10.2%。    

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2113.12万元，主要用于重大产业项目谋划。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）20000万元，主要用于项目投资补助。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2500万元，主要用于粮食风险金。

（八）国有资本经营预算

 衢江区发展和改革局2023年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于衢江区发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区发展和改革局2023年“三公”经费预算数为5.70万元，比上年预算数增加0.05万元，增长0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.70万元，比上年预算数增加0.05万元，增长0.9%。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门、外商投资项目业主、对外援建地有关机构，来衢检查、考核、工作指导、交流、政策调研、项目对接等支出。增加的主要原因是接待来访人员增加，根据实际工作需要正常接待，因此公务接待预算较上年执行数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年衢江区发展和改革局本级1家行政单位运行经费财政拨款预算172.1万元，比上年预算增加19.98万元，增长11.61%，主要是2023年离退休人员节日慰问费在日常公用经费（福利费）列支。

2.政府采购情况

2023年衢江区发展和改革局政府采购预算总额33.75万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.75万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，衢州市衢江区发展和改革局共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.预算绩效情况说明

2023年衢江区发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24328.86万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位发展与改革事务方面的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位发展与改革事务方面的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化和旅游相关建设专项资金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2023年部门预算公开(报表(区发改局))_2023-02-13.xls