目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年统计局部门预算安排情况说明

（一）关于统计局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于统计局2023年收入预算情况说明

（三）关于统计局2023年支出预算情况说明（四）关于统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于统计局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于统计局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年统计局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。配合上级统计部门对本区的国民经济核算工作的监督管理。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、区情区力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全区第一、第二、第三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.指导各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计业务工作。协助各乡镇（街道、办事处）管理所属统计员。组织指导全区统计队伍建设。组织指导全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区统计局部门预算包括：局本级预算。

二、2023年统计局部门预算安排情况说明

（一）关于区统计局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转教育；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区统计局2023年收支总预算1060.62万元。

（二）关于区统计局2023年收入预算情况说明

区统计局2023年收入预算1060.62万元，比上年执行数增加188.01万元，增长17.7%，主要是一是由于行政编制人员增加1人，劳务派遣人员增加3人；二是2023年开展经济普查工作，申报经费200万元。

其中：一般公共预算拨款收入1060.62万元，占100%。　　（三）关于区统计局2023年支出预算情况说明　　区统计局2023年支出预算1060.62万元，比上年执行数增加188.01万元，增长17.7%，主要是人员的增加、经济普查的开展。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出907.8万元、社会保障和就业支出57.86万元、卫生健康支出27.76万元、住房保障支出67.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出585.12万元，占55.2%；日常公用支出65.49万元，占6.2%；项目支出410万元，占38.6%。

结转下年0万元。

（四）关于区统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区统计局2023年财政拨款收支总预算1060.62万元。收入包括：一般公共预算1060.62万元；支出包括：一般公共服务支出907.8万元、社会保障和就业支出57.86万元、卫生健康支出27.76万元、住房保障支出67.2万元。

（五）关于区统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区统计局2023年一般公共预算当年拨款1060.62万元，比上年执行数增加188.01万元，增长17.7%，主要一是人员的增加，二是2023年经济普查的开展。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出907.8万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出57.86万元，占5.5%；卫生健康（类）支出27.62万元，占2.6%；住房保障（类）支出67.2万元，占6.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）275.34万元，主要用于本局级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）51.58万元，主要用于局专项统计业务等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）200万元，主要用于局专项普查活动等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）70.11万元，主要用于局统计抽样调查等方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）222.46万元，主要用于局属事业单位的支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）88.31万元，主要用于局其他统计信息事务等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要用于机关事业单位开支的离退休经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.21万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.76万元，主要用于局本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.05万元，主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.84万元，主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.11万元，主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.2万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于区统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

区统计局2023年一般公共预算基本支出650.61万元，其中：

人员经费585.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、其他交通费用；

公用经费65.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区统计局2023年政府性基金预算支出情况说明

区统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区统计局2023年国有资本经营预算支出情况说明

区统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区统计局2023年“三公”经费预算数为2万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待国家、省级领导调研检查工作，招商引资等支出。增加的主要原因是因省统计局统计单位全生命周期数字化监测（试点）开展、住户样本增加等工作，预计上级单位相关调研有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢州市衢江区统计局本级以及社会经济调查队、普查中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.49万元，比上年预算增加5.62万元，增长9.4%，主要一是2023年新增行政人员1人、劳务派遣人员3人，事业人员2人。

2.政府采购情况。

2023年统计局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，区统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年区统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款410万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：主要用于本局级的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：主要用于局专项统计业务等方面的支出。

15．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：主要用于局统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格证认定等方面的支出。

16．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）：主要用于局专项普查活动等方面的支出。

17．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：主要用于局统计抽样调查等方面的支出。

18．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于局事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：主要用于局其他统计信息事务等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关事业单位离退休经费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、生育等保险费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于局本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的公务员医疗补助经费的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。