目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢江区科技局部门预算安排情况说明

（一）关于区科技局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于区科技局2023年收入预算情况说明

（三）关于区科技局2023年支出预算情况说明

（四）关于区科技局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区科技局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区科技局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区科技局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区科技局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢江区科技局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.推动科创平台建设，负责科创平台项目决策咨询服务。

4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等研发机构建设，推进科研条件建设和科技资源开放共享。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制区级重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

14.指导协调区级各部门与各乡镇（街道、办事处）的科技创新工作、科学技术奖励评审工作，推动全区科技进步。

15.负责开展学术交流，促进科学发展和科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者；开展科技人员继续教育和技术培训，做好科技咨询服务；开展区内外民间科技交流与合作，推动科技进步，促进区域科技事业发展；加强区级学（协）会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，科技局部门预算包括：局本级预算。

二、2023年衢江区科技局部门预算安排情况说明　　

（一）关于区科技局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区科技局2023年收支总预算802.84万元。

（二）关于衢江区科技局2023年收入预算情况说明

区科技局2023年收入预算802.84万元，比上年执行数减少1932.03万元，下降70.64%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入802.84万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　

（三）关于衢江区科技局2023年支出预算情况说明　　

区科技局2023年支出预算802.84万元，比上年执行数减少1932.03万元，下降70.64%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出716.19万元、社会保障和就业支出36.20万元、卫生健康支出15.53万元、住房保障支出34.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出329.94万元，占41.1%；日常公用支出43.89万元，占5.5%；项目支出429万元，占53.4%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区科技局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区科技局2023年财政拨款收支总预算802.84万元。收入包括：一般公共预算802.84万元；支出包括：科学技术支出716.19万元、社会保障和就业支出36.20万元、卫生健康支出15.53万元、住房保障支出34.93万元。

（五）关于衢江区科技局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区科技局2023年一般公共预算当年拨款802.84万元，比上年执行数减少1932.03万元，下降70.6%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出716.19万元，占89.2%；社会保障和就业（类）支出36.20万元，占4.5%；卫生健康（类）支出15.53万元，占1.9%；住房保障（类）支出34.93万元，占4.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）287.19万元，主要用于本局在职人员工资、日常开支、公务交通补贴等支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技支出与服务（项）429万元，主要用于技术创新服务等项目支出。

（3）社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.78万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.89万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.52万元，主要用于单位离退休人员支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.12万元，主要用于局本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.08万元，主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.67万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.66万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助等支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.93万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢江区科技局2023年一般公共预算基本支出情况说明

区科技局2023年一般公共预算基本支出802.84万元，其中：

人员经费329.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费43.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区科技局2023年政府性基金预算支出情况说明

区科技局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区科技局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢江区科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区科技局2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数减少3万元，下降75%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少1.5万元，下降60%。主要用于接待招商引资、省市区项目等支出。减少的主要原因是落实“过紧日子”压减开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年区科技局本级1家行政单位以及衢江区科技创新服务中心1家事业单位的机关运行经费,财政拨款预算43.89万元，比2022年预算减少3.31万元，主要是单位压缩公务开支。

2.政府采购情况。

2023年区科技局各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，区科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年区科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款429万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。 

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位医疗的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务购房补贴指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发入的用于购买住房的补贴。