一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢江区农业农村部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区农业农村2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区农业农村2023年收入预算情况说明

（三）关于衢江区农业农村2023年支出预算情况说明

（四）关于衢江区农业农村2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区农业农村2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区农业农村2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区农业农村2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区农业农村2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区农业农村2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢江区农业农村部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定工作。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理工作。开展农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，并依法处置疫情。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14、拟定乡村振兴战略工作规划和政策，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完成上级乡村振兴机构交办的有关工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区农业农村局部门预算包括：局本级预算、局属衢江区水产技术推广站、衢江区乡村振兴发展中心、衢江区畜牧兽医站、衢江区农业特色产业发展中心、衢江区农业技术推广中心、衢江区农业机械化技术推广站、衢江区数字乡村与教育培训中心、衢江区农村经济服务站、衢江区农业农村财务项目服务中心和局属衢江区放心农业服务中心11家单位预算。

二、2023年衢江区农业农村部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区农业农村2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。衢江区农业农村2023年收支总预算72753.02万元。

（二）关于衢江区农业农村2023年收入预算情况说明

衢江区农业农村2023年收入预算72753.02万元，比上年执行数增加5745.64万元，增长8.6%，主要是政府投资项目其他收入增加。

其中：上年结转8415.46万元，占11.6%；一般公共预算拨款收入25140.86万元，占34.6%；政府性基金收入26420.69万元，占36.3%；其他收入12776万元，占17.5%。　　

（三）关于衢江区农业农村2023年支出预算情况说明

衢江区农业农村2023年支出预算72753.02万元，比上年执行数增加5745.64万元，增长8.6%，主要是政府投资项目资金增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出539.53万元、卫生健康支出216.5万元、节能环保支出262.85万元、城乡社区支出2972.51万元、农林水支出31906.35万元、商业服务业等支出90万元、住房保障支出492.39万元、其他支出36272.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4377.65万元，占6%；日常公用支出506.8万元，占0.7%；项目支出67868.57万元，占93.3%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区农业农村2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区农业农村2023年财政拨款收支总预算59977.02万元。收入包括：一般公共预算33507.62万元、政府性基金26469.4万元；支出包括：社会保障和就业支出539.53万元、卫生健康支出216.5万元、节能环保支出262.85万元、城乡社区支出2846.51万元、农林水支出31906.35万元、商业服务业等支出90万元、住房保障支出492.39万元、其他支出23622.88万元。

（五）关于衢江区农业农村2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区农业农村2023年一般公共预算当年拨款33507.62万元，比上年执行减少6165.45万元，下降15.5%，主要是一般公共服务支出项目、农林水支出项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出539.53万元，占1.6%；卫生健康（类）支出216.5万元，占0.7%；节能环保（类）支出262.85万元，占0.8%；农林水（类）支出31906.35万元，占95.2%；商业服务业等（类）支出90万元，占0.2%；住房保障（类）支出492.39万元，占1.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）107.72万元，主要用于局离休人员经费及离退休人员的福利费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）287.87万元，主要用于局行政事业人员缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）143.94万元，主要用于单位在职人员实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.26万元，主要用于按照国家政策为行政干部职工缴纳的医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）125.84万元，主要用于按照国家政策为事业干部职工缴纳的医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.07万元，主要用于公务员医疗费用补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）34.32万元，主要用于事业人员医疗费用补助支出。

（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）262.85万元，主要用于农田重金属中轻度污染植物生态治理示范工程建设。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1795.75万元，主要用于局行政人员工资经费及局公用经费、车辆经费等基本支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）195万元，主要用于农业农村业务工作经费及局办公大楼运行管护支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1840.29万元，主要用于局属事业人员工资等基本支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1116.45万元，主要用于养殖环节、屠宰环节病死动物无害化处理、重大动物疫病防控、农作物病虫害统防统治与福寿螺治理等项目支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）0.48万元，主要用于农作物病虫害防控项目支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）720.1万元，主要用于历史文化村落保护利用等项目支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）1489.48万元，主要用于绿色种养循环农业试点县项目、中央农业资源及生态保护补助等支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）713.16万元，主要用于中央农田建设补助支出。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）22491.65万元，主要用于省农业农村现代化先行专项、农业农村高质量发展、中央农业生产发展、市大三农专项资金、共同富裕新时代美丽乡村示范带建设、区域协调财政专项激励资金、2023年省级乡村振兴绩效提升奖补等项目支出。

（18）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）74.92万元，主要用于区域协调财政专项激励资金(精品茶产业项目)支出。

（19）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1442.99万元，主要用于中央、省财政衔接推进乡村振兴补助等支出。

（20）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）26.09万元，主要用于省级乡村振兴绩效提升奖补资金(乡村振兴产业发展)支出。

（21）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）90万元，主要用于中央生猪(牛羊)调出大县奖励支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）492.39万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢江区农业农村2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区农业农村2023年一般公共预算基本支出4884.45万元，其中：

人员经费4377.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

公用经费506.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区农业农村2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区农业农村2023年政府性基金预算当年拨款26469.39万元，比2022年执行数减少127.8万元，下降0.5%，主要是政府投资项目拨款减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出2846.51万元，占10.8%；其他（类）支出23622.88万元，占89.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2846.51万元，主要用于市衢江区高标准农田建设项目、2020年度新时代美丽乡村建设项目、衢江区莲花镇农田水利建设项目、2021年衢江区小型农田水利工程等。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）23622.88万元，主要用于衢江区农村生活垃圾分类处理、区域协调财政专项激励资金区级配套、衢江区2023年省级未来乡村建设项目、衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金、衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目)、规模粮油补贴等。

（八）国有资本经营预算

衢江区农业农村2023年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

（九）关于衢江区农业农村2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区农业农村2023年“三公”经费预算数为61.7万元，比上年预算数增加15.7万元，增长34.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降5%。主要用于上级、外省、市县来衢江区考察农业农村工作、农业农村系统工作人员来衢江区公务活动等支出。减少的主要原因是本单位厉行节约，减少不必要的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算52.2万元，比上年预算数增加16.2万元，增长45%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，增长100%，主要原因是车辆浙HQ1959，已运行13年，行驶31万公里，维修成本高安全性能差，需要更新；公务用车运行维护费支出34.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少1.8万元，下降5%，主要原因是本单位厉行节约，减少不必要公务车运行支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年衢江区农业农村本级等1家行政单位以及衢江区农业机械化技术推广站等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算506.8万元，比上年预算减少5.49万元，下降1.1%，主要是公务接待及公车运行经费减少。

2.政府采购情况

2023年衢江区农业农村各单位政府采购预算总额7023.49万元，其中：政府采购货物预算71.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6952.45万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，衢江区农业农村所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车9辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2023年衢江区农业农村其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28623.17万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾求灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农业社会事业发展的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出

30.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

农业农村局预算公开表.xls

农业农村局财政专项资金清单.xlsx