目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于文化馆2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于文化馆2023年收入预算情况说明

（三）关于文化馆2023年支出预算情况说明（四）关于文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于文化馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于文化馆2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于文化馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年文化馆单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）部门职责

1、文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

2、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化， 弘扬时代主旋律。

3、运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。

4、搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

5、加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导

6、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。

7、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺档案。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区文化馆部门决算包括：局本级预算。

二、2022年文化馆单位预算安排情况说明　　（一）关于文化馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。文化馆2023年收支总预算305.03万元。

（二）关于文化馆2022年收入预算情况说明

文化馆2023年收入预算305.03万元，比上年执行数减少63.86万元，减少12.1%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入305.03万元，占100%。

（二）关于文化馆2022年支出预算情况说明　　文化馆2022年支出预算305.03万元，比上年执行数减少63.86万元，减少12.1%，主要是文化馆运动运行经费减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出249.57万元、社会保障和就业支出19.52万元、卫生健康支出11.05万元、住房保障支出24.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出199.72万元，占65.5%；日常公用支出27.31万元，占9%；项目支出78万元，占25.5%

结转下年0万元。

（四）关于文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

文化馆2023年财政拨款收支总预算305.03万元。收入包括：一般公共预算305.03万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出249.57元、社会保障和就业支出19.52万元、卫生健康支出11.05万元；住房保障支出24.89万元。

（五）关于文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文化馆2023年一般公共预算当年拨款305.03万元，比上年执行数减少63.86万元，减少82.7%，主要是一般公共预算文化旅水游体肓与传媒人员经费减少(文化馆人员减少)

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体肓与传媒（类）支出249.57万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出19.52万元，占6.4%；卫生健康（类）支出11.05万元，占3.6%；住房保障(类)支出24.89万元,占8.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）160.05万元，主要用于基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）89.52万元，主要用于文化馆日常运行经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.58万元，主要用于退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.63万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.89万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.68万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.37万元，主要用于我务员医疗补助支出。

（六）关于文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

文化馆2023年一般公共预算基本支出227.03万元，其中：

人员经费199.72万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、工会经费。

公用经费27.31万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、

（七）关于文化馆2023年政府性基金预算支出情况说明

文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

文化馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排（九）文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文化馆2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数减少0.05万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.95万元，比上年执行数0.05万元，下降5%，主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。减少的主要原因是受疫情影响,履行节约,减少接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

2022年文化馆单位政府采购预算总额57.9万元，其中：政府采购货物预算57.9万元、(文化馆运转经费房租费)政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，文化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

3.预算绩效情况说明。

2023年文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）文化体育与传媒（款）其他文化支出（项）主要用于新馆运行经费支出。

14.一般公共服务支出（类）文化体育与传媒（款）群众文化（项）主要用于基本支出。

15.一般公共服务支出（类）文化体育与传媒（款）一般行政管理事务（项）主要用于文化馆日常运转支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

2023年单位预算公开(文化馆)_2023-02-20.xls