目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢江区应急管理局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区应急管理局2023年收入预算情况说明

（三）关于衢江区应急管理局2023年支出预算情况说明（四）关于衢江区应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年应急管理局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道、办事处）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区级有关部门和乡镇（街道、办事处）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武装力量参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设。

8.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、就在捐助工作。管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道、办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议。组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我区布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况。承担区安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查出和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部、省应对重大灾害指挥机构和市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇（街道、办事处）对应指挥机构的工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

20.有关职责分工。

与市自然资源和规划局衢江分局、区林业局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局衢江分局、区林业局、区水利局、市气象局衢江分局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。负责森林和草原火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局衢江分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

（4）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局衢江分局、区林业局、区水利局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

与区发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省、市调拨的救灾物资和区级救灾物资的决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市级调拨救灾物资、区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序负责组织调出。

安全生产监督管理职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查区政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。负有安全生产监督管理职责的各部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。衢江经济开发区及各乡镇（街道、办事处）按照属地监管要求，负责本辖区内的安全生产工作，依法承担本辖区内安全生产属地监管职责。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区应急管理局部门预算包括：局本级预算。

二、2023年衢江区应急管理局部门预算安排情况说明　　（一）关于衢江区应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。衢江区应急管理局2023年收支总预算2077.14万元。

（二）关于衢江区应急管理局2023年收入预算情况说明

衢江区应急管理局2023年收入预算2077.14万元，比上年执行数减少814.01万元，下降28.2%，主要是减少了衢江区急线烽应急指挥系统（政府投资项目）专项、自然灾害风险普查专项、衢江区应急（安全）体验馆建设项目、防汛抗旱专项资金。

其中：上年结转60万元，占2.9%；一般公共预算拨款收入1957.14万元，占94.2%；政府性基金收入60万元，占2.9%；。　　（三）关于衢江区应急管理局2023年支出预算情况说明　　衢江区应急管理局2023年支出预算2077.14万元，比上年执行数减少814.01万元，下降28.2%，主要是减少了衢江区急线烽应急指挥系统（政府投资项目）专项、自然灾害风险普查专项、衢江区应急（安全）体验馆建设项目、防汛抗旱专项资金。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出146.03万元、社会保障和就业支出111.96万元、卫生健康支出41.75万元、城乡社区支出60万元、住房保障支出93.24万元、灾害防治及应急管理支出1624.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出914.09万元，占44%；日常公用支出122.02万元，占5.9%；项目支出1041.03万元，占50.1%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区应急管理局2023年财政拨款收支总预算2077.14万元。收入包括：一般公共预算2017.14万元、政府性基金60万元；支出包括：科学技术支出146.03万元、社会保障和就业支出111.96万元、卫生健康支出41.75万元、城乡社区支出60万元、住房保障支出93.24万元、灾害防治及应急管理支出1624.17万元。

（五）关于衢江区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款2017.14万元，比上年执行数减少648.01万元，下降24.3%，主要是减少了衢江区急线烽应急指挥系统（政府投资项目）专项、自然灾害风险普查专项、防汛抗旱专项资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出146.03万元，占7.2%；社会保障和就业（类）支出111.96万元，占5.6%；卫生健康（类）支出41.75万元，占2.1%；住房保障（类）支出93.24万元，占4.6%；灾害防治及应急管理（类）支出1624.17万元，占80.5%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）146.03万元，主要用于企业安环险补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.36万元，主要用于本单位机关单位退休干部职工支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.4万元，主要用于本单位机关单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.2万元，主要用于本单位机关单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.87万元，主要用于本单位按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.93万元，主要用于本单位按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.05万元，主要用于本单位机关事业工作人员缴纳医疗补助费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.89万元，主要用于本单位机关事业工作人员缴纳工伤、失业保险补助费用方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.24万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）725.84万元，主要用于本单位公务员工资、日常公用业务、公务交通补贴等支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）灾害风险防治（项）220万元，主要用于防汛抗旱、森林防火。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急管理（项）120万元，主要用于安全生产专项、矿山安全重点县安全生产应急救援队伍保障经费、衢江区飞鹰森林消防救援队伍保障经费支出。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）事业支出（项）63.33万元，主要用于本单位事业人员工资、日常公用业务等支出。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）495万元，主要用于避灾安置中心规范化建设、防灾减灾宣传、应急指挥中心数字化运行维护、应急（安全）暨生命宣传教育体验馆运维专项、应急指挥车购置、执法车辆购置支出。

（六）关于衢江区应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区应急管理局2023年一般公共预算基本支出1036.

11万元，其中：

人员经费914.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费122.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明：

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区应急管理局2023年政府性基金预算当年拨款60万元，比2022年执行数减少166万元，下降73.5%，主要是衢江区应急（安全）体验馆建设项目资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出60万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）60万元，主要用于衢江区应急（安全）体验馆建设项目。

（八）国有资本经营预算

衢江区应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢江区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区应急管理局2023年“三公”经费预算数为251.33万元，比上年预算数增加232.33万元，增长1222.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.95万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5%。主要用于接待省市部门安全生产督查巡查以及招商引资公务接待等支出。减少的主要原因是落实区政府过“紧日子”要求，压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算250.38万元，比上年预算数增加232.38万元，增长1291%。其中，公务用车购置支出229万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增加229万元，增长100%，主要原因是购买应急指挥车1辆、执法车置换1辆；公务用车运行维护费支出21.38万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加3.38万元，增长18.78%，主要原因是增加1辆车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢江区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算122.02万元，比上年预算增加3.71万元，增长3.1%，主要是人员增加，相应增加机关运行经费支出。

2.政府采购情况。

2023年衢江区应急管理局各单位政府采购预算总额267.32万元，其中：政府采购货物预算229万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.32万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢江区应急管理局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢江区应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款981.03万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指主要用于企业安环险补助。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于本单位机关单位退休干部职工支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于本单位机关单位养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于本单位机关单位职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于本单位按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于本单位按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于本单位机关事业工作人员缴纳医疗补助费用方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指主要用于本单位机关事业工作人员缴纳工伤、失业保险补助费用方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指主要用于衢江区应急（安全）体验馆建设项目。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）：指主要用于本单位公务员工资、日常公用业务、公务交通补贴等支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）灾害风险防治（项）：指主要用于防汛抗旱、森林防火。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急管理（项）：指主要用于安全生产专项、矿山安全重点县安全生产应急救援队伍保障经费、衢江区飞鹰森林消防救援队伍保障经费支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）事业支出（项）：指主要用于本单位事业人员工资、日常公用业务等支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）：指主要用于避灾安置中心规范化建设、防灾减灾宣传、应急指挥中心数字化运行维护、应急（安全）暨生命宣传教育体验馆运维专项、应急指挥车购置、执法车辆购置支出。