目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年营商办部门预算安排情况说明

（一）关于营商办2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于营商办2023年收入预算情况说明

（三）关于营商办2023年支出预算情况说明
（四）关于营商办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于营商办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于营商办2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于营商办2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于营商办2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于营商办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年营商办部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行营商环境建设、“最多跑一次”改革方面的法律法规规章，落实区委、区政府关于优化营商环境、深化“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的工作部署，研究提出全区优化营商环境建设、深化“最多跑一次”改革和行政审批制度改革制度机制的建议。

2、负责拟订全区营商环境建设、“最多跑一次”改革和行政审批制度改革工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。

3、负责区级行政服务中心的规范化建设，统筹推进行政服务中心制度建设、事项进驻、人员管理、受理协调及日常考评等工作。组织指导、监督检查区行政服务中心各分中心和各乡镇（街道、办事处）便民服务中心建设工作。负责“一窗受理”审批+-事项的收件受理、按责分办、统一出件。　　

4、负责统筹推进浙江政务服务网衢江平台行政权力运行系统及相关政务服务平台建设与应用，组织指导、监督检查各部门政务服务信息化建设工作。

5、负责统筹推进全区政务服务标准化工作，并加强监督检查。

6、负责统筹推进信用衢江建设。拟订社会信用体系建设的有关规划和政策，推动并参与制定相关规范性文件。组织实施相关信用标准和技术规范，负责信用信息平台维护，促进信用信息资源整合与运用。

7、负责统筹推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作，推动抽查信息公开和结果运用。

8、负责全区营商环境、“最多跑一次”改革督查工作，组织开展日常督促检查和重大专项督查，并督促整改落实发现的突出问题，总结、宣传经验做法。

9、牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区营商环境建设办公室包括：本级预算。

二、2023年营商办部门预算安排情况说明　　（一）关于营商办2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，营商办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。营商办2023年收支总预算655.34万元。

（二）关于营商办2023年收入预算情况说明

营商办2023年收入预算655.34万元，比上年执行数减少144.54万元，下降18.1%，主要是2023年项目资金比2022年少。

其中：一般公共预算拨款收入636.54万元，占97.1%；其他收入18.8万元，占2.9%。　　（三）关于营商办2023年支出预算情况说明　　营商办2023年支出预算655.34万元，比上年执行数减少144.54万元，下降18.1%，主要是2023年项目资金比2022年少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出575.03万元、社会保障和就业支出32.19万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出33.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出386.9万元，占59%；日常公用支出34.64万元，占5.3%；项目支出233.8万元，占35.7%。

（四）关于营商办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

营商办2023年财政拨款收支总预算636.54万元。收入包括：一般公共预算636.54万元；支出包括：一般公共服务支出556.23万元、社会保障和就业支出32.19万元、卫生健康支出14.16万元、住房保障支出33.97万元。

（五）关于营商办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

营商办2023年一般公共预算当年拨款636.54万元，比上年执行数减少163.34万元，下降20.4%，主要是2023年项目资金比2022年少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出556.23万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出32.19万元，占5.1%；卫生健康（类）支出14.16万元，占2.2%；住房保障（类）支出33.97万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）257.55万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）83.68万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）215万元，主要用于最多跑一次改革、营商环境评价和信用建设，数字政府、社会信用和政务服务平台建设和最多跑一次综合业务管理等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.2万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.65万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.48万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.54万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.49万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.97万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于营商办2023年一般公共预算基本支出情况说明

营商办2023年一般公共预算基本支出421.54万元，其中：

人员经费386.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、工会经费、其他交通费用；

公用经费34.64万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于营商办2023年政府性基金预算支出情况说明

营商办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

营商办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于营商办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

营商办2023年“三公”经费预算数为2.19万元，比上年预算数减少1.81万元，下降45.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.19万元，比上年预算数减少1.81万元，下降45.3%。主要用于接待招商引资、上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流等公务活动接待支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子要求，压缩公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年区营商办本级1家行政单位以及区社会信用服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.64万元，比上年预算减少9.69万元，下降21.9%，主要是2023年在编人数比2022年实际在编人数减少2人。

2.政府采购情况。

2023年营商办政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，营商办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年营商办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。