一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年招商中心部门预算安排情况说明

（一）关于招商中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于招商中心2023年收入预算情况说明

（三）关于招商中心2023年支出预算情况说明（四）关于招商中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于招商中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于招商中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于招商中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于招商中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于招商中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年招商中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规；根据我区经济发展需要，牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策，拟定全区国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全区性招商引资的协调、督查和考核；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全区性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动；开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全区合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

3.负责全区区域合作交流工作，拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动；负责做好“政府招商网”的规划、建设、维护。

4.负责外县（市、区）来区设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；承担来区投资企业投诉、联系、服务等日常工作；负责区外来企业联合会、衢江区在外企业人员联合会、商会和老乡会的业务联络指导工作。

5.协同有关部门做好外地、市、县（市、区）有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责区领导对外地、市、县（市、区）有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

6.组织或参与衢江区到外地，外地来区举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

7.负责全区国内合作交流（招商）系统的行业指导。

8.负责本区企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，招商中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2023年招商中心部门预算安排情况说明　　（一）关于招商中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，协作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。招商中心2023年收支总预算568.54万元。

（二）关于招商中心2023年收入预算情况说明

区招商中心2023年收入预算568.54万元，比上年执行数减少444.07万元，下降43.9%，主要是山海协作大类项目资金、区政府特别奖收入预算减少等。

1.衢江区山海协作升级版工作经费划转到区发改局，收入预算减少13.61万元；

2.衢江-鄞州“科创飞地”项目划转到区发改局，收入预算减少406.49万元；

3.2021年度区政府特别奖，收入预算减少20万元。

其中：一般公共预算拨款收入568.54万元，占100%。　　（三）关于招商中心2023年支出预算情况说明　　区招商中心2023年支出预算568.54万元，比上年执行数减少444.07万元，下降43.9%，主要是山海协作大类项目资金、区政府特别奖支出预算减少，分别为衢江区山海协作升级版工作经费划转到区发改局，支出预算减少13.61万元；衢江-鄞州“科创飞地”项目划转到区发改局，支出预算减少406.49万元；2021年度区政府特别奖，支出预算减少20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出490.76万元、社会保障和就业支出32.51万元、卫生健康支出12.49万元、商业服务业等支出1.6万元、住房保障支出31.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出262.6万元，占46.2%；日常公用支出34.35万元，占6%；项目支出271.6万元，占47.8%。

（四）关于招商中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区招商中心2023年财政拨款收支总预算568.54万元。收入包括：一般公共预算568.54万元；支出包括：一般公共服务支出490.76万元、社会保障和就业支出32.51万元、卫生健康支出12.49万元、商业服务业等支出1.6万元、住房保障支出31.18万元。

（五）关于招商中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

招商中心2023年一般公共预算当年拨款568.54万元，比上年执行数减少444.07万元，下降43.9%，主要是山海协作大类项目资金、区政府特别奖支出预算减，分别为衢江区山海协作升级版工作经费划转到区发改局，支出预算减少13.61万元；衢江-鄞州“科创飞地”项目划转到区发改局，支出预算减少406.49万元；2021年度区政府特别奖，支出预算减少20万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出490.76万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支32.51万元，占5.7%；卫生健康（类）支出12.49万元，占2.2%；商业服务业等（类）支出1.6万元，占0.3%；；住房保障（类）支出31.18万元，占5.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）220.76万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）20万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）250万元，主要用于驻外招商联络处工作经费的支出200万元和区商贸物流项目专班经费50万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.2万元，主要用于退休干部活动支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.31万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.51万元，主要用于下属事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.68万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险缴费支出。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1.6万元，主要用于退休老干部医疗(慰问)保障支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.18万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本上工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金、购房补贴。

（六）关于招商中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

区招商中心2023年一般公共预算基本支出296.94万元，其中：

人员经费262.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费34.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于招商中心2023年政府性基金预算支出情况说明

区招商中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区招商中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于招商中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区招商中心2023年“三公”经费预算数为2.60万元，比上年预算数减少2.4万元，降低48%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.6万元，比上年预算数减少2.4万元，降低48%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是单位厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年区招商中心机关运行经费财政拨款预算34.35万元，比上年预算增加10.17万元，增长42.1%，主要是新增在编人员5名。

2. 政府采购情况

2023年区招商中心政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区招商中心共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4. 绩效目标设置情况

2023年区招商中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款271.6万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于本级单位基本支出，包括人员经费和公用经费。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于“招商引资”项目支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于“驻外招商联络处工作经费”和“区商贸物流项目专班经费”项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于退休人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本级单位按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本级单位按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于本级单位按照国家政策为行政干部职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于“老干部医疗（慰问）保障”项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

2023年区招商中心部门预算公开(报表(市县))_2023-02-15.xls