目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市公安局衢江分局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局衢江分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市公安局衢江分局2023年收入预算情况说明（三）关于衢州市公安局衢江分局2023年支出预算情况说明

（四）关于衢州市公安局衢江分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市公安局衢江分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市公安局衢江分局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市公安局衢江分局部门预算包括：局本级预算。

二、2023年衢州市公安局衢江分局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局衢江分局2023年收支预算情况的总体说明

衢州市公安局衢江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市公安局衢江分局2023年收支总预算22589.63万元。

(二）关于衢州市公安局衢江分局2023年收入预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2023年收入预算22589.63万元，比上年执行数增加6673.6万元，增长41.9%，主要是政府性基金拨款和其他资金收入增加。

其中：上年结转142.08万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入15302.27万元，占67.7%；政府性基金收入2048.07万元，占9.1%；其他收入5097.21万元，占22.6%；

（三）关于衢州市公安局衢江分局2023年支出预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2023年支出预算22589.63万元，比上年执行数增加6673.6万元，增长41.9%，主要是政府性基金和其他支出增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出14230.59万元、社会保障和就业支出971.15万元、卫生健康支出359.76万元、城乡社区支出6048.07万元、住房保障支出980.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10475.15万元，占46.4%；日常公用支出1206.17万元，占5.3%；项目支出10908.3万元，占48.3%；

结转下年0万元。

（四）关于衢州市公安局衢江分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市公安局衢江分局2023年财政拨款收支总预算17492.42万元。收入包括：一般公共预算15444.35万元、政府性基金2048.07万元；支出包括：公共安全支出13133.38万元、社会保障和就业支出971.15万元、卫生健康支出359.76万元、城乡社区支出2048.07万元、住房保障支出980.05万元。

（五）关于衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算当年拨款15444.35万元，比上年执行数增加656.32万元，增长4.4%，主要是行政人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出13133.38万元，占85%；社会保障和就业（类）支出971.15万元，占6.3%；卫生健康（类）支出359.76万元，占2.3%；住房保障（类）支出980.05万元，占6.4%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9370.36万元，主要用于公安机关行政事务运行基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）72.47万元，主要用于公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）5万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3685.54万元，主要用于除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.68万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）646.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）323.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）281.75万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.92万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）76.84万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.25万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）980.05万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（六）关于衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算基本支出11681.33万元，其中：

人员经费10475.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费1206.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市公安局衢江分局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2023年政府性基金预算当年拨款2048.07万元，比2022年执行数增加1280.07万元，增长166.7%，主要是警务技能基地建设支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城市建设支出2048.07万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2048.07万元，主要用于公安派出所基础设施建设。

（八）关于衢州市公安局衢江分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2023年“三公”经费预算数为190万元，比上年预算数减少188.5万元，下降49.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算19万元，比上年预算数减少4.5万元，下降19.15%。主要用于接待上级单位考核检查及各地公安机关办案人员交流及工作用餐等支出。减少的主要原因是预计2023年用于接待上级单位考核检查及各地公安机关办案人员交流活动较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算171万元，比上年预算数减少184万元，下降51.8%。其中，公务用车运行维护费支出171万元，比上年预算数减少184万元，下降51.8%，主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是本年度经费压减。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年衢州市公安局衢江分局的机关运行经费财政拨款预算1206.17万元，比上年预算增加/减少2934.47万元，下降67.8%，主要是支出项目调整。

2.政府采购情况。

2023年衢州市公安局衢江分局各单位政府采购预算总额2848万元，其中：政府采购货物预算2848万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市公安局衢江分局所属

各预算单位共有车辆65辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车27辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市公安局衢江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3763.02万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。