目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年千里岗自然保护区管理处部门预算安排情况说明

（一）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年收入预算情况说明

（三）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年支出预算情况说明（四）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明

三、名词解释

四、2023年千里岗自然保护区管理处部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.保护衢北自然资源，维护千里岗生态平衡。贯彻执行有关保护区管理的法律、法规、规章和政策。    2.起草保护区管理的有关制度、方案，经批准后组织实施。    3.负责保护管理保护区内自然环境与自然资源，组织开展森林防火、森林病虫防治。    4.负责保护区内珍稀濒危生物物种的保护和拯救。    5.负责保护区自然资源调查和环境监测，建立资料档案。    6.开展相关宣传、科普工作。    7.组织协调保护区日常巡查、行政执法工作。    8.完成中共衢州市衢江区委、衢州市衢江区人民政府和衢州市衢江区灰坪乡人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江千里岗自然保护区管理处部门预算包括：本级预算。

二、2023年衢江千里岗自然保护区管理处预算安排情况说明　　（一）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江千里岗自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。衢江千里岗自然保护区管理处2023年收支总预算383.4万元。

（二）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年收入预算情况说明

衢江千里岗自然保护区管理处2023年收入预算383.4万元，比上年执行数增加105.6万元，增长38%，主要是林业项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入255.19万元，占66.6%；上年结转128.21万元，占33.4%。　　（三）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年支出预算情况说明　　衢江千里岗自然保护区管理处2023年支出预算383.4万元，比上年执行数增加105.6万元，增长38%，主要是林业项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出35.26万元、社会保障和就业支出8.84万元、卫生健康支出5.16万元、农林水支出325.17万元、住房保障支出8.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出118.21万元，占30.8%；日常公用支出10.98万元，占2.9%；项目支出254.21万元，占66.3%。

（四）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江千里岗自然保护区管理处2023年财政拨款收支总预算383.4万元。收入包括：一般公共预算383.4万元；支出包括：一般公共服务支出35.26万元、社会保障和就业支出8.84万元、卫生健康支出5.16万元、农林水支出325.17万元、住房保障支出8.98万元。

（五）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江千里岗自然保护区管理处2023年一般公共预算当年拨款383.4万元，比上年执行数增加105.6万元，增长38%，主要是林业项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出35.26万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出8.84万元，占2.3%；卫生健康（类）支出5.16万元，占1.4%；农林水（类）支出325.17万元，占84.8%；住房保障（类）支出8.98万元，占2.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）14.26万元，主要用于干部工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）21万元，主要用于干部基础性绩效及奖金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.89万元，主要用于干部机关事业人员养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.95万元，主要用于干部机关事业人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.05万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.1万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费其他方面的支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）70.96万元，主要用于干部工资基础性绩效、奖金和工资。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）254.21万元，主要用于项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.98万元，主要用于干部公积金缴费支出。

（六）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢江千里岗自然保护区管理处2023年一般公共预算基本支出129.19万元，其中：

人员经费118.21万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费10.98万元，主要包括：电费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年政府性基金预算支出情况说明

衢江千里岗自然保护区管理处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢江千里岗自然保护区管理处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢江千里岗自然保护区管理处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江千里岗自然保护区管理处2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2023年衢江千里岗自然保护区管理处政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，衢江千里岗自然保护区管理处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

3.预算绩效情况说明

2023年江千里岗自然保护区管理处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款254.21万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指医疗保险缴费支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业项目支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。