目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢江区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区教育局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区教育局2023年收入预算情况说明

（三）关于衢江区教育局2023年支出预算情况说明       

（四）关于衢江区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢江区教育局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

衢州市衢江区教育局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

2.负责全区教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部做好教育系统统战工作。

4.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全区教育系统内部审计工作。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

6.统筹管理全区各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

7.指导全区学校思想政治、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育等工作。指导全区中小学校少先队、共青团工作。

8.负责全区学籍学历管理工作。制定中小学的招生计划并组织实施。组织高中学校、普通高校的招生考试工作。

9.负责全区教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

10.指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

11.负责全区教育人才队伍建设。指导、管理全区师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

12.负责全区语言文字工作，协调、监督和检查语言文字规范化建设工作。

13.指导全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14.指导全区教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和区委关于建设“清廉衢江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区教育局部门预算包括：局本级预算、衢江区教师进修学校、衢州理工学校、衢州第三中学、衢江区杜泽中学、衢江区实验中学、衢州市衢江区东港初级中学、衢江区锦绣中学、衢江区第一小学、衢江区启智学校、衢江区实验小学、衢江区第四小学、衢江区第一初级中学、衢江区第二小学、衢江区上方镇中心小学、衢江区杜泽镇初级中学、衢江区杜泽镇中心小学、衢江区莲花镇初级中学、衢江区莲花镇中心小学、衢江区峡川镇中心学校、衢江区周家乡中心学校、衢江区太真乡中心小学、衢江区廿里镇初级中学、衢江区廿里镇中心小学、衢江区后溪镇中心小学、衢江区湖南镇中心小学、衢江区大洲镇中心小学、衢江区全旺镇中心小学、衢江区横路初级中学、衢江区横路中心小学、衢江区黄坛口乡中心小学、衢江区高家镇中心小学、衢江区安仁中心小学、衢江区云溪乡中心小学、衢江区浮石小学、衢江区东港小学、衢江区育才小学、衢江区杜泽镇中心幼儿园、衢江区上方镇中心幼儿园、衢江区云溪乡中心幼儿园、衢江区廿里镇中心幼儿园、衢江区横路中心幼儿园、衢州市东港幼儿园、衢江区实验幼儿园、衢江区浮石中心幼儿园、衢江区莲花镇中心幼儿园、衢江区大洲镇中心幼儿园、衢江区全旺镇中心幼儿园、衢江区缪家幼儿园、衢江区高家镇中心幼儿园和衢江区育才幼儿园预算。

二、2023年衢江区教育局单位预算安排情况说明　　

（一）关于衢江区教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢江区教育局2023年收支总预算138328.61万元。

（二）关于衢江区教育局2023年收入预算情况说明

衢江区教育局2023年收入预算138328.61万元，比上年执行数增加17847.7万元，增长14.8%，主要是项目建设资金增加。

其中：上年结转2751.35万元，占2%；一般公共预算拨款收入113291.45万元，占81.9%；政府性基金收入18000万元，占13%；专户资金2048.82万元，占1.5%；其他收入2237万元，占1.6%。

（三）关于衢江区教育局2023年支出预算情况说明　　

衢江区教育局2023年支出预算138328.61万元，比上年执行数增加17847.7万元，增长14.8%，主要是项目建设资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3962.46万元、教育支出97626.34万元、社会保障和就业支出7465.49万元、卫生健康支出4075.11万元、城乡社区支出14000万元、住房保障支出7199.21万元、其他支出4000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出50517.06万元，占36.5%；日常公用支出7564.98万元，占5.5%；项目支出80246.58万元，占58%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区教育局2023年财政拨款收支总预算131291.45万元。收入包括：一般公共预113291.45万元、政府性基金18000万元、上年结转结余2751.35万元。

（五）关于衢江区教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区教育局2023年一般公共预算当年拨款116042.79万元，比上年执行数增加1561.88万元，增长1.4%，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3962.46万元，占3.4%；教育（类）支出93340.52万元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出7465.49万元，占6.4%；卫生健康（类）支出4075.11万元，占3.6%；住房保障（类）支出7199.21万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3962.46万元，主要用于房屋租金。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）642.88万元，主要用于局本级的基本支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）28816.24万元，主要用于教育项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）7582.85万元，主要用于局本级及学校举办的学前教育发展的支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）28412.94万元，主要用于局本级及学校举办的小学教育发展的支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）13008.07万元，主要用于局本级及学校举办的初中教育发展的支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6534.87万元，主要用于局本级及学校举办的高中教育发展的支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）998.79万元，主要用于局本级项目支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4197.12万元，主要用于局本级及学校举办的中等职业教育发展的支出。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）284.65万元，主要用于主要用于局本级及学校举办的特殊学校教育发展的支出。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1517.48万元，主要用于衢江区教师进修学校及各校教师培训相关支出。

（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）300万元，主要用于农村中小学校舍维修项目支出。

（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）895万元，主要用于城市中小学校舍维修项目支出。

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）149.62万元，主要用于生源地贴息支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.24万元，主要用于局本级离退休人员经费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）445.58万元，主要用于学校离退休人员经费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4669.11万元，主要用于局本级及各学校基本养老保险支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2334.55万元，主要用于局本级及各学校职业年金支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.59万元，主要用于局本级行政人员医疗保险支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3190.29万元，主要用于局本级事业人员及各校事业人员医疗保险支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.16万元，主要用于局本级行政人员医疗补助支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）870.08万元，主要用于局本级及各校医疗补助支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7199.21万元，主要用于局本级及各校人员住房公积金支出。

（六）关于衢江区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区教育局2023年一般公共预算基本支出58082.03万元，其中：

人员经费50517.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费7564.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区教育局2023年政府性基金预算当年拨款18000万元，比2022年执行数增加12000万元，增长200%，主要是新增城东学校项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出14000万元，占77.8%；其他（类）支出4000万元，占22.2%。   

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出 （类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）14000万元，主要用于学校建设项目，如：城东学校项目。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4000万元，主要用于学校项目建设。

（八）国有资本经营预算

衢江区教育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢江区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区教育局2023年“三公”经费预算数为3.63万元，比上年预算数减少4.32万元，下降54.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.63万元，比上年预算数减少5.32万元，下降66.9%。接待上级来衢江调研、考察等支出。减少的主要原因是贯彻厉行节约，简化公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是上年未做预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年衢江区教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算112.58万元，比上年预算减少11.62万元，下降9.4%，主要是根据政府过紧日子的要求，压缩机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年衢江区教育局各单位政府采购预算总额10958.02万元，其中：政府采购货物预算3699.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7258.3万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢江区教育局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢江区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57960.76万元，一级项目58个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。  

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出、政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

22.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训的支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。