目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年交通运输局单位预算安排情况说明

（一）关于交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于交通运输局2023年支出预算情况说明

（四）关于交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年交通运输局单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻实施交通运输发展战略，牵头推进交通强区建设。组织拟订交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策。起草相关政府规范性文件草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3、负责统筹协调交通建设，协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路交通建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责公路、水路行业安全生产、应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责县道网络运行监测和协调，指导其他农村路网运行监测和协调工作。

5、负责提出区本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

6、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7、协助市交通运输局做好港口管理。负责衢江港区规划、岸线使用和项目投资管理。

8、协助市交通运输局做好公路运输管理和航运管理工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。优化交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。指导和推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）单位机构设置情况

本单位内设5个职能科室：办公室、财务资产科、建设管理科、行业管理科、政策法规科。

    二、2023年交通运输局单位预算安排情况说明

　　（一）关于交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。衢江区交通运输局2023年收支总预算47494.2万元。

（二）关于交通运输局2023年收入预算情况说明

交通运输局2023年收入预算47494.2万元，比上年执行数减少35170.44万元，下降42.5%，主要是本年交通政府投资项目资金安排较上年减少。

其中：上年结转53.69万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入33121.91万元，占69.7%；政府性基金收入14318.6万元，占30.2%。

（三）关于交通运输局2023年支出预算情况说明

交通运输局2023年支出预算47494.2万元，比上年执行数减少35170.44万元，下降42.5%，主要是本年交通政府投资项目资金安排较上年减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出533.96万元、社会保障和就业支出69.83万元、卫生健康支出32.75万元、节能环保支出59.89万元、城乡社区支出6818.6万元、交通运输支出32404.67万元、住房保障支出74.5万元、其他支出7500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出626.39万元，占1.3%；日常公用支出84.66万元，占0.2%；项目支出46783.16万元，占98.5%。

（四）关于交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2023年财政拨款收支总预算47494.2万元。收入包括：一般公共预算33175.6万元、政府性基金14318.6万元；支出包括：一般公共服务支出533.96万元、社会保障和就业支出69.83万元、卫生健康支出32.75万元、节能环保支出59.89万元、城乡社区支出6818.6万元、交通运输支出32404.67万元、住房保障支出74.5万元、其他支出7500万元。

（五）关于交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交通运输局2023年一般公共预算当年拨款33175.6万元，比上年执行数减少21230.25万元，下降39%，主要是本年交通政府投资项目资金安排较上年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出533.96万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出69.83万元，占0.2%；卫生健康（类）支出32.75万元，占0.1%；节能环保（类）支出59.89万元，占0.2%；交通运输（类）支出32404.67万元，占97.7%；住房保障（类）支出74.5万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）1.05万元，主要用于公务出行保障经费支出。

（2）一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）532.91万元，主要用于本局及下属事业单位在职人员奖金、工会经费、绩效工资等支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1万元，主要用于本单位行政人员离退休经费。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.89万元，主要用于本局及下属事业单位在职人员基本养老保险缴费等基本支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.94万元，主要用于本局及下属事业单位在职人员职业年金缴费等基本支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.12万元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.61万元，主要用于区交通工程质量安全管理站和区港区建设管理办公室2个事业单位在职人员医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.49万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.53万元，主要用于本局及下属事业单位在职人员其他医疗支出。

（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）59.89万元，主要用于本单位老旧营运车辆淘汰补助经费。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）29万元，主要用于本局办公楼运行等费用。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）5448万元，主要用于公路建设支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）22.6万元，主要用于对我区境内管辖的113艘渔业船舶检验费。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）14576.07万元，主要用于衢州市衢江沿江美丽公路衢江区段(PPP)项目政府可用性服务费等项目。

（15）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）12329万元，主要用于云溪至莲花公路等公路建设项目支出。 

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.5万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2023年一般公共预算基本支出711.04万元，其中：

人员经费626.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费84.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款14318.6万元，比2022年执行数减少13210.14万元，下降48%，主要是本年交通政府投资项目资金安排较上年减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）6818.6万元，占47.6%；其他支出（类）7500万元，占52.4%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3478.6万元，主要用于我区分担的市县两级分担航线补贴支出、海港衢江港区补助资金等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3340万元，主要用于衢江区乡村公路振兴工程-举村至汉都工程等项目支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）7500万元，主要用于S311省道衢江区安仁至船塘段公路工程等政府投资项目建设。

（八）国有资本经营预算

衢江区交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通运输局2023年“三公”经费预算数为0.95万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.95万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5%。主要用于接待上级部门、兄弟市、县相关业务部门来衢江进行检查、工作指导、交流、调研等公务活动接待支出。减少的主要原因是节约开支，缩减接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年衢州市衢江区交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算84.66万元，比上年增加1.34万元，增长1.6%，主要是用于维持机关正常运行。

2.政府采购情况。

2023年衢江区交通运输局政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢江区交通运输局共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37726.88万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出、公路改建支出。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指船舶检验方面的支出。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指其他用于民用航空运输方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29、其他支出（类）其他政府性基金及对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 ①衢江区公路管理中心预算公开说明.docx②2023年单位预算公开(报表(市县))_2023-02-13.xls2023年单位预算公开(报表(市县))_2023-02-14.xls附件7.民生项目管理清单.xlsx