目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢江区卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区卫生健康局2023年收入预算情况说明

（三）关于衢江区卫生健康局2023年支出预算情况说明

（四）关于衢江区卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区卫生健康局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢江区卫生健康局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织拟订全区卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导各乡镇（街道、办事处）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11、负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生健康局部门预算包括局本级单位预算及局属衢州市第二人民医院医共体、衢州市衢江区中医院医共体、衢江区妇幼保健院、衢江区卫生监督所、衢江区疾病预防控制中心5家一级预算单位。

二、衢江区卫生健康局2023年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、其他支出。衢州市衢江区卫生健康局2023年收支总预算56068.21万元。

（二）关于衢江区卫生健康局2023年收入预算情况说明

衢江区卫生健康局2023年收入预算 56068.21万元，比上年执行数增加53884.65万元，增长4.1 %，主要原因是基本公共卫生补助标准调整和计划生育奖特扶补助对象扩面增加预算等。

其中：一般公共预算拨款收入34853.04万元，占62.2%；政府性基金预算收入20130.17万元，占35.9%；其他收入35万元，占0.1%；上年结转结余资金1050万元，占1.8%。

（三）关于衢江区卫生健康局2023年支出预算情况说明

衢州市衢江区卫生健康局2023年支出预算56068.21万元，比上年执行数增加2183.56万元，增长4.1 %，主要原因是基本公共卫生补助标准调整和计划生育奖特扶补助对象扩面增加预算等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出102.41万元，社会保障和就业支出283.63万元、卫生健康支出35280.35万元、城乡社区支出9000万元、住房保障支出271.65万元、其他支出11130.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2602.41万元，占4.6%；日常公用支出368.14万元，占0.7%；项目支出53097.66万元，占94.7%。

（四）关于衢江区卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区卫生健康局2023年财政拨款收支总预算56033.21万元。收入包括：一般公共预算35903.04万元、政府性基金预算收入20130.17万元；支出包括：包括一般公共服务支出102.41万元，社会保障和就业支出283.63万元、卫生健康支出35280.35万元、城乡社区支出9000万元、住房保障支出271.65万元、其他支出11130.17万元。

（五）关于衢江区卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款35903.04万元，比2022年执行数增加968.39万元，增长2.9%，主要原因是基本公共卫生补助标准调整和计划生育奖特扶补助对象扩面增加预算等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出102.41万元，占0.3%；社会保障和就业支出283.63万元，占0.8%；卫生健康支出35245.35万元，占98.2%；住房保障支出271.65万元，占0.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）102.41万元，主要用于局机关财政供养人员经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.68万元主要用于机关单位离退休人员支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.84万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.74万元，主要用于事业单位人员基本养老保险单位承担部分支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.37万元，主要用于机关事业单位人员职业年金单位承担部分支出；

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）664.55万元，主要用于机关事业单位人员工资福利支出、日常公用经费、业务费等；

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）926.54万元，主要用于爱卫（国卫）15万元，党员疫情防控捐款35万元，人才培养培训5.54万元，老龄事务管理项目27万元，女性安康保险项目42万元，其他地方公共卫生服务7万元，衢江区会计核算中心卫生分中心运行经费20万元，人才新政500万元，卫生信息化建设200万元，无偿献血项目10万元，衢江区樟潭社区卫生服务中心租金100万元。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1025万元，主要用于市二院社会保险缴费补助、设备设备补助、人才培养和学科建设补助、承担公共卫生、援疆、援藏及三无病人欠费等补助支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）493万元，主要用于区中医院社会保险缴费补助、设备设备补助、人才培养和学科建设补助、承担公共卫生、中医药提升等补助支出。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）607.18万元，主要用于衢江区妇保院社会保险缴费补助、基本建设和设备设备补助、人才培养和学科建设补助等补助支出。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）250万元，主要用于衢州市第二人民合作办医托管经费250万元。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）120.98万元，主要用于提前下达2023年基层医疗卫生机构和村卫生室中央基本药物制度的补助。

（13）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）107.82万元，主要用于提前下达2023年基层医疗卫生机构和村卫生室中央基本药物制度的补助。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）901.56万元，主要用于在职人员经费、编制外长期聘用人员经费、公用业务经费、对个人和家庭的补助经费、遗属补助经费、疾控中心大楼运行经费、第二类疫苗接种服务费经费的支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）458.94万元，主要用于我单位的人员经费、公用经费及项目支出等，包括但不限于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及项目支出等。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3069.6万元，主要用于全区实施基本公共卫生服务的补助。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）17408.81万元，主要用于结直肠癌筛查55.04万元、疫情防控专项1650.22万元、提前下达2023年中央重大公共卫生服务补助资金184.44万元、疫情防控经费15519.11万元。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3030.56万元，主要用于干部体检经费项目1200万元，提前下达2023年公共卫生服务补助资金74.71万元，精神病救治项目500万元，预防性体检190万元，原发性高血压和II型糖尿病患者门诊免费用药1065.85万元。

（19）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）53.68万元，主要用于中医药发展。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2677万元，主要用于计生公益金35万元；计划生育奖励扶助特别扶助2639万元，其他计划生育服务3万元。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.84万元，主要用于机关事业在职人员医疗保险费单位承担部分支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.03万元，主要用于机关事业在职人员医疗保险费单位承担部分支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.86万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.38万元，主要用于机关事业人员经费支出。

（25）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）120万元，主要用于处级干部医疗费。

（26）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3203万元，主要用于2023年卫生健康专项补助资金2153万元，2022年卫生健康专项结余指标1050万元全口径预算纳入。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）271.65万元，主要用于机关事业人员住房公积金费支出。

（六）关于衢江区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出 2970.55万元，其中：

人员经费2602.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助；

公用经费368.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区卫生健康局2023年政府性基金预算当年拨款20130.17万元，比2022年执行数增加130.17万元，增长0.65%，主要是2022年市二院三期、高家分院迁建项目和妇幼产业园项目争取政府债券资金2亿元，2023年争取机衢江区妇幼保健院迁建一期工程项目(政府投资项目)1000万元、衢州市第二人民医院三期工程—政府投资项目支出8000万元，杜泽中心卫生院住院楼建设项目(政府投资项目)590万元，基层医疗卫生机构运行5871.17万元，农民健康体检700万元，区中医院医共体分院环境改造提升工程(政府投资项目)169万元，衢江区中医院医共体高家分院迁建项目—政府投资项目1200万元，衢州市第二人民医院医共体分院环境改造提升工程(政府投资项目)100万元，衢州市第二人民医院医共体廿里分院迁建工程(政府投资项目)2500万元。共计20130.17万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出9000万元，占44.7%；其他支出（类）支出11130.17万元，占55.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9000万元，主要用于机衢江区妇幼保健院迁建一期工程项目(政府投资项目)、衢州市第二人民医院三期工程—政府投资项目支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）11130.17万元，主要用于杜泽中心卫生院住院楼建设项目(政府投资项目)590万元，基层医疗卫生机构运行5871.17万元，农民健康体检700万元，区中医院医共体分院环境改造提升工程(政府投资项目)169万元，衢江区中医院医共体高家分院迁建项目—政府投资项目1200万元，衢州市第二人民医院医共体分院环境改造提升工程(政府投资项目)100万元，衢州市第二人民医院廿里分院迁建工程(政府投资项目)2500万元。

（八）国有资本经营预算

衢江区卫生健康局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢江区卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区卫生健康局2023年“三公”经费预算数为26.9万元，比上年预算数减少15.8 万元，减少37%。

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.05万元，比上年预算数减少0.65万元，下降11.4%。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务科室来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。减少的主要原因是疫情防控减少考核、工作指导、交流次数。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算21.85万元，比上年预算数减少15.15万元，下降40.9 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少14万元，下降100%，主要原因是上年度用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出21.85万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1.15万元，下降5%，减少的主要原因是压减支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年衢江区卫生健康局局本级1家行政单位以及衢江区卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算368.14万元，比上年预算数增加33万元，增长9.8%，主要是养老保险金、职业年金医疗保险等经费增加。

2.政府采购情况

2023年卫生健康局政府采购预算总额48.29万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算19.64万元、政府采购服务预算28.65万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，衢江区卫生健康局共有执法车辆24辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，安排购置单位价值100万元以上专用设备24台。

4.绩效目标设置情况

2023年衢江区卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理申报，涉及一般公共预算当年拨款32973.2万元，一级项目18个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款） 事业单位离退休02（项），指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）疾病预防控制机构（项），01指反映卫生健康部所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.2080599其他行政事业单位养老支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.2100101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.2100199其他卫生健康管理事务支出，反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.2100201综合医院，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24.2100202中医（民族）医院，反映卫生健康、中医部门所属的中医医院的支出。

25.2100206妇产医院，反映卫生健康所属的妇幼保健医院的支出。

26.2100299其他公立医院支出，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27.2100302乡镇卫生院，反映用于乡镇卫生院的支出；

28.2100399其他基层医疗卫生机构支出，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.2100408基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

30.2100409重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.2100499其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

32.2100717计划生育服务，反应计划生育服务支出。

33.2109999其他卫生健康支出，反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2023年部门预算公开(衢江区卫生健康汇总)).xls

附件7.民生项目管理清单.xlsx