目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市生态环境局衢江分局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年支出预算情况说明
（四）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市生态环境局衢江分局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同衢江区有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划。会同有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2.负责生态环境问题的统筹协调和环境监督管理。牵头协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作，指导协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调全区域重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各责任单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好衢江区应对气候变化和温室气体减排工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并做好监督实施工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按职能分工，组织协调区域大气污染防控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导监督农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理衢江区核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。按权限对衢江区的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市、区规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施衢江区生态环境准入清单。

8.配合做好生态环境保护督察工作。协调全区有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作，配合衢江区抓好生态环境保护督察日常整改工作。

9.按权限承担衢江区域生态环境监督执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。配合做好全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作。参与生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合区有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.开展生态环境宣传教育工作，参与编制生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级生态环境主管部门和衢江区委、区政府要求办理的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市生态环境局衢江分局部门预算包括：局本级预算和区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室预算。

二、2023年衢州市生态环境局衢江分局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市生态环境局衢江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。所有收入和支出均纳入单位预算管理。衢州市生态环境局衢江分局2023年收支总预算1629.72万元。

（二）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年收入预算情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2023年收入预算1629.72万元，比上年执行数减少510.23万元，下降23.8%，主要是项目减少，收入预算减少。

其中：上年结转105.72万元，占6.5%；一般公共预算拨款收入1522.92万元，占93.4%；其他收入1.08万元，占0.1%。　　（三）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年支出预算情况说明　　衢州市生态环境局衢江分局2023年支出预算1629.72万元，比上年执行数减少510.23万元，下降23.8%，主要是项目减少，收入预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出70.1万元、卫生健康支出24.29万元、节能环保支出1474.84万元、住房保障支出60.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出523.26万元，占32.1%；日常公用支出57.22万元，占3.5%；项目支出1049.24万元，占64.4%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市生态环境局衢江分局2023年财政拨款收支总预算1628.64万元。收入包括：一般公共预算1628.64万元；支出包括：社会保障和就业支出70.1万元、卫生健康支出24.29万元、节能环保支出1473.76万元、住房保障支出60.49万元。

（五）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算当年拨款1628.64万元，比上年执行数减少511.31万元，下降23.9%，主要是项目减少，收入预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出70.1万元，占4.3%；卫生健康（类）支出24.29万元，占1.5%；节能环保（类）支出1473.76万元，占90.5%；住房保障（类）支出60.49万元，占3.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.24万元，主要用于局离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.24万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.62万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.45万元，主要用于按照国家政策为行政干部职工缴纳的医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.63万元，主要用于按照国家政策为事业干部职工缴纳的医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.49万元，主要用于为单位行政干部职工缴纳的公务员医疗补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.72万元，主要用于为单位其他干部职工的医疗支出。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）425.6万元，主要用于单位在职人员基本支出。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.68万元，主要用于办公大楼运行维护支出。

（10）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）40万元，主要用于生态环境执法装备规范化建设。

（11）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）200万元，主要用于全区水、气、土等环境质量的监测、评估和咨询服务。

（12）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）348.76万元，主要用于全区空气、水质自动站建设及运维服务，生物多样性调查，生猪养殖废水处理监管服务。

（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）437.72万元，主要用于其他生态环境保护。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.49万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算基本支出580.48万元，其中：

人员经费523.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费；

公用经费57.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2023年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢州市生态环境局衢江分局2023年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市生态环境局衢江分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2023年“三公”经费预算数为0.76万元，比上年预算数减少0.04万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.76万元，比上年预算数减少0.04万元，下降5%。主要用于接待上级部门相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等按规定开支的公务接待等费用支出。减少的主要原因是公务餐的推行使用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢州市生态环境局衢江分局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算57.22万元，比上年预算减少1.29万元，下降2.2%，主要是人员变动及人员公用经费减少。

2.政府采购情况。

2023年衢州市生态环境局衢江分局各单位政府采购预算总额335.37万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算332.37万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市生态环境局衢江分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市生态环境局衢江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1048.16万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出

23.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测。污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

区环保局预算公开表格.xls