一、2022年政府预算执行情况

2022年，我们在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督中，坚决贯彻落实省、市、区各项决策部署，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能作用，加强财政财务监管。

（一）收入情况

2022年度总收入3051.88万元，完成年初预算44.88%，比2021年减少了40.38%，其中：财政拨款收入2719.11万元，占总收入89.10%，完成预算的81.53%；其他收入332.77万元，占总收入的10.90%，完成预算的9.6%。上年结转结余922.50万元。

（二）支出情况

2022年度总支出3974.38万元，完成预算的58.45%，比2021年降低23.74%，其中：

1.一般公共服务支出2232.01万元，完成预算63.11%。

2.公共安全支出41.72万元，完成预算的139.06%，主要是网格绩效支出。

3.文化体育与传媒支出25.32万元，完成预算的28.13%。

4.社会保障和就业支出91.86万元，完成预算的183.72%，主要是养老保险、职业年金单位部分支出以及义务兵优抚、社会救助支出。

5.卫生健康支出32.88万元，完成预算的46.97%。

6.节能环保支出141.68万元，年初预算安排在其他支出中。

7.城乡社区支出406.34万元，完成预算的81.27%。

8.农林水事业支出506.65万元，完成预算的168.88%，主要为大三农项目补助、有害生物防治、村干部报酬等支出。

9.交通运输支出5.13万元，完成预算的1.83%。

10.自然资源海洋气象等支出21.70万元，年初预算安排在其他支出中。

11.住房保障支出76.59万元，完成预算的109.41%，主要为人员公积金补贴。

12.灾害防治及应急管理支出2.60万元，年初预算安排在其他支出中。

13.其他支出389.90万元，完成预算的20.41%，包括铜山源休闲度假旅游区项目、村集体报团发展物业经济、一事一议区级配套(双桥乡溪滩村环境整治工程(江文焕研学基地提升))等项目支出。

二、2023年政府预算草案

（一）2023年政府预算编制的指导思想

深入学习贯彻《中华人民共和国预算法》和《浙江省预算审查监督条例》，进一步加强和改进乡镇预算监督工作，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。认真落实好上级党委政府各项决策部署，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，遵循“保运转、保民生、保重点、强统筹”的预算原则，紧紧围绕“彩韵双桥”建设，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，以“规范、科学、透明、公平、效率”为目标，深化财政预算改革，完善政府预算体系，大力调整和优化财政支出结构，积极稳妥推进预算公开，进一步发挥财政监督作用，促进我乡经济社会稳步发展。

（二）2023年乡财政收支预算

2023年乡财政预算总收入为3050万元，其中一般公共预算收入1800万元，政府性基金收入950万元，其他收入300万元。

2023年乡财政预算总支出为3050万元，基本支出1200万元，项目支出1850万元，其中：

1.一般公共服务支出1600万元。

2.公共安全支出28万元。

3.文化体育与传媒支出50万元。

4.社会保障和就业支出70万元。

5.医疗卫生和计划生育支出25万元。

6.节能环保支出100万元。

7.城乡社区支出400万元。

8.农林水支出450万元。

9.交通运输支出30万元。

10.保障性住房支出90万元。

11.其他支出207万元。

三、2023年财政重点工作

（一）突出改革创新，着力构建现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。按照新预算法和国务院深化预算管理的要求，加大政府性基金预算管理，完善预算公开制度，细化公开内容。二是加强乡镇财政信息平台服务系统建设，逐步实现国库集中支付。三是加强内控体系建设，强化内部权力的制约和监督，提高公共服务效能和内部治理水平。

（二）突出依法理财，不断提高财政运行质量。一是依法加强收入征管，坚持依法征收，进一步提高财政收入质量；二是厉行节约。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财政资金监管，严肃财政纪律，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭办一切事业。

（三）突出绩效引领，提升财政资金使用效益。一是加强预算执行管理。建立健全预算执行考核机制，加快项目建设和资金拨付进度。二是加强结转结余资金管理。建立结转结余资金定期清理机制。