各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年政府预算草案，请各位代表予以审议，并请各位列席代表提出意见和建议。

一、2022年政府预算执行情况

2022年，我镇财政工作在区委、区政府，镇党委、政府的坚强领导和相关部门的大力支持下，在镇人大的有力监督下，认真贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，遵循“促进发展，保障民生，科学理财、加强监管”的理财原则，通过多方努力，圆满完成财政体制收入任务，为我镇经济建设和各项事业发展提供了财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2022年,一般公共预算(税收）收入597万元，比上年增长15.77%;财政拨款收入5936.09万元，完成年度预算的103.26%。一般公共服务支出1374.31万元，其中，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1364万元，发展与改革事务支出1.9万元，组织事务支出6.765万元，统战事务支出1.65万元，公共安全支出,71.58万元，文化旅游体育与传媒支出12.92万元，社会保障和就业支出178.46万元，卫生健康支出48.22万元，城乡社区支出1543.58万元，农林水支出694.31万元，交通运输支出164.24万元，自然资源海洋气象等支出188.17万元，住房保障支出121.77万元，粮油物资储备支出42.44万元，灾害防治及应急管理支出6.77万元，收支相抵，全镇一般公共预算收支基本持平。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全镇政府性基金预算收入1489.32万元，完成年度预算的124.7%。全年支出1489.32万元。收支相抵，全年基金预算收支平衡。

（三）其他收入

2022年其他收入897.06万元，完成年度预算的106.23%。上年结转资金1483.1万元。

二、2023年政府预算草案

（一）2023年政府预算编制的指导思想

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进“十四五”规划承上启下的关键之年，外部环境仍存在诸多不确定性，财政收入增长面临较大压力，项目建设等刚性支出增加，增支减收，对财政收支平衡带来了更大考验。我们结合财政经济形势，按照《中华人民共和国预算法》规定，优化支出结构，发展民生事业；加大资金统筹力度，保障重点支出；认真落实区委、区政府各项决策部署，遵循“促发展，保民生，科学理财、加强监管”的理财观，进一步发挥财政职能作用，促进我镇经济社会发展。

（二）一般公共预算草案

2023年，我镇一般公共预算收入预期4765.26万元。一般公共预算支出4765.26万元，其中，一般公共服务支出1435.25万元，公共安全支出30万元，文化体育与传媒支出253.68万元，社会保障和就业支出100万元,节能环保支出20万元,卫生健康支出50万元，城乡社区支出1830.97万元,农林水支出475.36万元,交通运输支出230万元,资源勘探信息等支出90万元,商业服务业等支出30万元,自然资源海洋气象等支出60万元,住房保障支出120万元，粮油物资储备支出40万元。

（三）政府性基金预算草案

2023年政府性基金收入预期1550万元，主要是土地使用权出让收入安排的基金及其他政府性基金收入。政府性基金支出1550万元，主要用于美丽城镇、美丽乡村建设、饮用水提升、道路建设、建设用地复垦等项目。收支预算基本持平。

（四）其他收入

2023年其他收入预算1265万元。主要用于党建、基层武装及社会保障与就业、农林水等方面的支出。

三、2023年财政重点工作

（一）促进财政实力壮大

坚持依法理财，强化收入意识，加强项目管理，优化服务水平，培育优质税源，确保财政收入实现持续健康增长。严格控制一般性支出，资金向重点工作倾斜。积极争取上级支持，加大库区扶持力度。

（二）完善财政财务制度

根据财政财务管理新常态、新要求，结合本镇实际，制定一系列的财政、财务管理制度，推进财政、财务管理规范化建设。加强各类财政资金监管，规范预算管理工作，确保资金安全、规范、高效使用。进一步规范我镇预算编制和人大审议工作，积极推进预决算信息公开。

（三）保障重点项目建设

对标2023年全镇重点工作，贯彻上级重要指示，根据新形势新任务，发挥集中财力办大事的优势，推进一批事关全镇大发展快发展的项目建设落地。

（四）贯彻上级决策部署

健全绩效管理，提高资金使用效益。完善财政内控制度，防控财政风险，做到资金专款专用，确保取得实效。

（五）推动社会事业发展

镇财政始终坚持民生导向，加大民生支出投入，切实保障和改善民生。大力实施乡村振兴，依托环境优势，助推农村繁荣，农民富裕。

我镇各项工作稳步推进，政府预算完成总体情况较好。但在财政运行和预算执行中还存在着一些困难和问题，我们将进一步推进财政工作，认真加以解决。

各位代表，“十四五”规划进入承上启下的关键之年，做好2023年财政预算工作意义重大，我们将在区委、区政府，镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，振奋精神，务实创新，开拓进取，扎实工作，全面实施乡村振兴战略，努力完成各项财政工作任务，为推动湖南镇的经济发展作出新的更大的贡献！