一、2022年政府预算执行情况

2022年，我们在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督中，坚决贯彻落实省、市、区各项决策部署，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能作用，加强财政财务监管，圆满完成了乡第十七届人民代表大会第二次会议确定的各项目标任务。

（一）收入情况

2022年度总收入17244.6万元，完成年初预算18500万元的92.21%，比2021年增长了26.96%，其中：

财政拨款收入14708.11万元（其中，一般公共预算收入3441.04万元，政府性基金收入11267.07万元），占总收入85.29%，完成预算的91.52%；

其他收入518.46万元，占总收入的3%，完成预算的180.76%；

上年结转结余收入2018.02万元，占总收入的11.7%。

（二）支出情况

2022年度总支出17244.6元，完成预算的92.21%，比2021年增加26.96%，其中：

一般公共服务支出1365.49万元；

公共安全支出70.62万元；

（3）文化体育与传媒支出41.59万元；

（4）社会保障和就业支出120.12万元；

（5）卫生健康支出38.31万元；

（6）城乡社区支出1079.43万元；

（7）农林水事业支出3950.16万元；

（8）交通运输支出157.29万元；

（9）自然资源海洋气象等支出28.85万元；

（10）住房保障支出99.03万元；

（11）灾害防治及应急管理支出11.05万元，

（12）其他支出10282.66万元，包括土地开发、351国道建设、农村饮用水、美丽城镇建设等项目；

2022年，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我乡有序推进土地开发、疫情防控、农村饮用水提升、美丽城镇建设、351国道建设等重点项目工作。对各项重点支出，乡财政坚持实行专户管理、专款专用，做到收入一个笼子，支出一个口子，全乡一个盘子，为我乡经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

各位代表，2022年预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题，受财政体制各方面因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；防范和化解财政风险的任务非常艰巨，财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。预算编制的科学化有待提高，在计划制定、资金筹措与使用安排上还不够严谨，我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决，合理安排支出，保证重点项目的建设。

二、2023年政府预算草案

（一）2023年政府预算编制的指导思想

深入学习贯彻《中华人民共和国预算法》和《浙江省预算审查监督条例》，进一步加强和改进乡镇预算监督工作，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。认真落实好上级党委政府各项决策部署，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，遵循“保运转、保民生、保重点、强统筹”的预算原则，紧紧围绕“花果周家”建设，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，以“规范、科学、透明、公平、效率”为目标，深化财政预算改革，完善政府预算体系，大力调整和优化财政支出结构，积极稳妥推进预算公开，进一步发挥财政监督作用，促进我乡经济社会稳步发展。

（二）2023年乡财政收支预算

2023年乡财政预算总收入为17000万元，其中一般公共预算收入4500.28万元，政府性基金收入10026.5万元，其他收入1467.4万元，上年结转结余收入1005.82万元。

2023年乡财政预算总支出为17000万元，基本支出1492万元，项目支出15508万元，其中：

（1）一般公共服务支出1200.6万元，包括人大代表活动、信访维稳工作、人武工作、安全生产工作等经费100万元。

公共安全支出75.62万元。

文化体育与传媒支出32.45万元。

社会保障和就业支出119.8万元。

城乡社区支出985.2万元。

农林水支出3580.69万元。

交通运输支出160.8万元。

保障性住房支出100.2万元。

自然资源海洋气象等支出25.6万元。

其他支出10719.04万元，包括土地开发、饮用水提升、351国道小三改、衢北数字农旅花果联盟走廊建设等项目支出。

三、2023年财政重点工作

（一）突出改革创新，着力构建现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。按照新预算法和国务院深化预算管理的要求，加大政府性基金预算管理，完善预算公开制度，细化公开内容。二是加强乡镇财政信息平台服务系统建设，逐步实现国库集中支付。三是加强内控体系建设，强化内部权力的制约和监督，提高公共服务效能和内部治理水平。

（二）突出依法理财，不断提高财政运行质量。一是依法加强收入征管，坚持依法征收，进一步提高财政收入质量；二是厉行节约。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财政资金监管，严肃财政纪律，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭办一切事业。

（三）突出绩效引领，提升财政资金使用效益。一是加强预算执行管理。建立健全预算执行考核机制，加快项目建设和资金拨付进度。二是加强结转结余资金管理。建立结转结余资金定期清理机制。