各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2022年政府预算执行情况和2023年政府预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全镇各项中心工作，在镇党委、政府的正确领导下，在上级政府、区财政局、相关部门和各位代表的大力支持下，在镇人大的监督下，我镇财政工作始终坚持稳中求进总基调，持续深化财政体制改革，积极推动财政政策提质增效，坚持科学理财、依法理财，加强和规范收支行为，确保全镇农林水利、文教卫生、美丽乡村、土地整治等各项工作的开展，为统筹推进我镇经济社会稳定发展提供有力保障。现将2022年财政收支情况报告如下：

（一）2022年财政收入情况

2022年度总收入8956.50万元，完成年初预算的57.41%，比2021年减少了14.96%，其中：

1、财政拨款收入6640.95万元，占总收入的74.15%，（其中，一般公共预算收入4729.06万元，政府性基金收入1911.56万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.3276万元）；

2、其他收入2315.55万元，占总收入的25.85%。

（二）2022年财政支出情况

2022年我镇财政支出坚持“量入为出，确保重点”的原则，全年一般公共预算支出8956.5万元，具体执行如下：

1、一般公共服务支出4430.59万元，主要是运转经费及人员经费支出。

2、公共安全支出198.69万元。

3、文化旅游体育与传媒支出64.84万元。

4、社会保障和就业支出271.69万元。

5、卫生健康支出100.17万元。

6、国有资本经营预算支出0.3276万元。

7、城乡社区支出261.47万元。

8、农林水支出1956.51万元，主要用于森林生态效益补偿、2021年度新时代美丽乡村精品村建设项目、宝山村农村饮水安全提升工程等项目支出。

9、交通运输支出51.15万元。

10、自然资源海洋气象等支出90.59万元。

11、住房保障支出186.09万元。

12、灾害防治及应急管理支出15.38万元。

13、其他支出1688.98万元，主要用于万亩水生蔬菜产业园提升项目、衢江区“三区一体”垃圾分类示范区建设项目、351国道新建工程衢江区段小三改工程等项目支出。

二、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我镇将坚持“优化财政结构、确保财政收入稳步增长”的财政预算安排指导思想，坚守“量力而行、量入为出、统筹兼顾、保证重点”的财政预算原则，确保我镇社会各项事业健康发展。根据以上指导思想，结合当前财政经济形势，提出2023年财政预算安排。

（一）2023年财政收支预算总体情况

2023年我镇财政预算总收入为7000万元，其中：一般公共财政预算拨款收入5000万元，政府性基金预算收入2000万元。

（二）2023年一般公共预算草案

2023年一般公共预算支出5000万元（其中一般公共服务支出2100.5万元，公共安全支出109万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障与就业支出240.6万元，卫生健康支出37.5万元，城乡社区支出200万元，农林水支出1954.3万元，交通运输支出25万元，自然资源海洋气象等支出53.3万元，住房保障支出189.8万元，灾害防治及应急管理支出50万元。）

（三）2023年政府性基金收支安排

政府性基金预算支出2000万元，主要用于土地综合整治项目及新时代美丽乡村精品村建设等项目支出。

三、积极有为，确保完成2023年目标任务

2023年我镇要实现新目标，完成新任务责任重大、意义深远。

1、加大服务力度，多措并举改善营商环境。

面对依然严峻的税收和财政收入形势，我们将继续加强与区财政局、税务局及重点企业的联系，上下联动，齐抓共管。深入企业了解税收情况，认真分析税源状况、税源结构，加大政策优势宣传力度，切实提高服务质量，积极争取更多税源。对本镇重点企业和新注册企业纳税情况实行动态管理和监控，坚持走访入户，涵养税源。密切关注和抓住镇重点工程和项目，确保税收足额入库，杜绝税源流失。

2、强化财政预决算管理，提高财政资金使用效率

按照财政要求，不断推进预算一体化改革、预决算信息公开、财政体制改革、内控浙里报等应用的实施、加快支出进度等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效率。

3、严格支出管理，护航重点项目支出保障

加大资金筹措力度，继续做好政府投资项目及其余资金保障工作。优先保障民生工程，首先重点推进土地整治项目、杜泽旅游综合服务中心、杜泽镇历史文化村落保护利用重点项目-杜氏宗祠修缮工程、杜泽古镇周边配套工程等民生工程建设，其次确保各类民生保障支出，合理安排资金，及时拨付到位。多办利民实事、多解民生难事、兜牢民生底线。

坐而言不如起而行，路虽远，行则将至。2023年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以政领财，以财辅政，在推动我镇经济发展、维护社会和谐稳定的征程上，笃行致远、砥砺前行，贡献财政力量!