各位代表：

受全旺镇人民政府委托，向大会报告全旺镇2022年财政决算和2023年财政预算报告，请予以审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇在区委、区政府的坚强领导和相关部门的大力支持下，在镇人大有力监督下，坚决贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的工作思路，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、政策运行和民生支出，有序推进财税改革，充分发挥财政职能作用，加强财政财务监管，圆满完成了各项目标任务。

（一）收入支出预算执行情况

2022年我镇财政总收入为7988.03万元，其中一般公共预算支出收入为4454.99万元，政府性基金预算本级支出收3533.04万元。

2022年财政预算执行总支出为7988.03万元，具体为：一般公共服务支出收入2184.27万元，公共安全支出收入1181.18万元，文化旅游体育与传媒支出收入60.02万元，社会保障和就业支出收入211.17万元，卫生健康支出收入61.2万元，城乡社区支出206.65万元，农林水支出收入1263.04万元，交通运输支出收8.88万元，自然资源海洋气象等支出收入155.91万元，住房保障支出收入167.52万元，其他支出收入2488.19万元。

（二）收入支出结构分析

2022年基本支出2259.87万元，较上年增加28.47%，占总支出20.54%，项目支出8754.09万元，较上年减少3.39%，占总支出79.46%，项目支出减少主要原因是2022年较与上年项目有所减少。

2022年总收入9080.25万元，总支出1.1亿元，支出较上年增加1.85%。

（三）“三公”经费支出情况

1.公务接待费2022年3.0366万元，2022年0万元，较上年减少，接待餐费均已在食堂用客餐。

2.会议费2022年4.8954万元，2022年0.8万元，较上年有所减少。

3.培训费2022年0.07万元，2022年0万元，为节省开支，当年组织各项培训费用均未产生费用。

我镇任何重大支出都经班子会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有针对性的管理措施，专款专用，阳光运行。

二、2023年财政预算情况

各位代表，2023年要实现新目标，完成新任务，拉高标杆，追赶跨越，建设美丽乡村，财政工作面临着较大的困难，因此,要完成2023年的财政预算任务，必须要充分利用上级财政对乡镇的财政政策，大力发展经济、培植税源，狠抓税收收入，积极向上争取补助资金。在支出方面，做到合理安排，严格执行预算，调整和优化支出结构，保证重点建设。同时要健全各方面的财务制度，确保完成2023年的预算。2023年的财政预算拟作如下安排：
    2023年我镇财政预算总收入为1.11亿元，其中基本支出收入1794.35万元，项目支出收入9305.65亿元。

具体包括：一般公共服务支出1439.99万元，公共安全支出收入139.13万元，文化旅游体育与传媒支出收入80万元，社会保障和就业支出收入156.48万元，卫生健康支出收入55.7万元，城乡社区支出5330万元，农林水支出收入448.36万元，住房保障支出收入14.38万元,其他费用支出收入3435.96万元。

其中包括基本支出，项目支出中重点保障共富大搬迁迁建点建设，未来社区建设项目，土地综合整治项目，“万亩方”土地综合整治项目，农村污水提标改造，绿色农田提标改造项目，陶艺美术馆建设，文化礼堂建设项目等。

上述的预算安排，收入方面是十分严峻的，基本支出经费不足，主要是税源有限，向上争取资金难度较大。预算在执行过程中还会不断出现新的因素。

三、做好财政工作主要措施
  1.努力涵养财源，抓好增收节支

进一步加强基础设施建设，积极支出现代农业产业发展，促进产业结构调整，努力培植后续财源，继续落实积极性财政政策，引进规模大，效益好，税收高的企业，培植税源，挖掘财源，从多渠道多方面增加收入，把有限的财政资金用好用活，确保专款专用。从严控制一般性支出，“三公经费”预算按上级要求压减，重点保障民生项目建设，加大民生保障事业支出。

2. 深化财政改革

深入贯彻落实新《中华人民共和国预算法》等有关规定，完善一般公共预算、政府性基金预算，进一步完善我镇预算编制工作。

3.加强乡镇财政平台建设

积极推进乡镇公共财政服务平台建设，有效整合乡镇行政事业服务资源，努力打造纵向层级之间通畅连接、横向部门之间衔接紧密、多功能式乡镇公共财政服务平台，优化财政服务。

各位代表，2023年我镇财政改革工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在社会各界特别是镇人大代表的监督、指导和支持下，开拓创新，真抓实干，积极有为，全面完成2023年财政收支预算，为建设美丽全旺提供强有力的保障和支持。