目  录

一、概况..........................................( 3 )

（一）部门职责...........................( 3 )

（二）机构设置.................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表..................( 5 )

（一）收入支出决算总表.........................( 5)

（二）收入决算表（分单位）.......................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）.......................(5)

（四）支出决算表（分单位）.......................(5 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 5)

（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 5 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......(5 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 5 )

三、2022年度部门决算情况说明...............( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明................( 5)

（二）收入决算情况说明.........................( 5 )

（三）支出决算情况说明........................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........( 5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 9 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 9)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...(10 )

（十）机关运行经费支出说明...................( 11 )

（十一）政府采购支出说明....................(11 )

（十二）国有资产占有使用情况说明............( 12 )

（十三）预算绩效情况说明.....................( 12 )

四、名词解释.....................................( 20 )

五、附件.........................................(23 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行团代会有关决议，领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。制定并组织实施全区共青团的工作计划，指导和协调基层共青团工作。

2．参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、服务机构和建设等事务进行规划和管理。调查青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

3．协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。协同有关部门开展社会监督，开展青少年维权工作。

4．团结、带领全区团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，发挥生力军和突击队作用。

5．研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡（镇、街道）团（工）委、区直单位协和组织负责人，做好区属团组织换届工作，指导并组织开展全区各级团干部的在职培训。

6．指导全区“希望工程”工作的实施。

7．承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，团区委机关设1个职能机构：办公室

负责机关文秘、信息、信访、保密、督查、档案、人事、劳动工资、财务、接待及日常管理工作；负责全区农村、机关、企业青年及团组织的劳动创造、思想教育、服务工作；指导全区共青团基层组织、干部队伍和团员队伍建设，积极引导团员青年投身经济建设主战场；指导全区中学共青团开展校园文化建设、社会实践和科技活动等工作，了解掌握青年学生的思想动态；指导全区少先队工作，做好团队衔接，抓好少先队辅导员队伍建设；负责团区委重大活动和重要会议的组织安排和事务工作；负责实施“希望工程”工作；指导全区团的文体活动和青少年活动阵地建设、青年志愿者工作、青年维权工作；负责团区委机关党的建设和纪律检查工作。

团区委机关编制为4名。领导职数3名，其中书记1名，副书记2名；公务员编制1名。

衢江区青少年活动中心编制为6名。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会、衢州市衢江区青少年活动中心。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计683.53万元，支出总计683.53万元,与2021年度相比，减少303.7万元，下降30.76%。主要原因是：2021年度区青少年活动中心新址搬迁所产生的房屋租金及装修等经费拨款，2022年无此项拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计657.22万元；包括财政拨款收入592.04万元（其中，一般公共预算592.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入65.18万元，占收入合计9.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计683.53万元，其中基本支出467.47万元，占68.39%；项目支出216.06万元，占31.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计592.04万元，支出总计592.04万元，与2021年相比，增加18.45万元，增长3.22%。主要原因是财政拨款收入增多；财政拨款支出年初预算数592.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政各项经费提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出592.04万元，占本年支出合计的86.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.45万元，增长3.22%。主要原因是：财政拨款收入增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出592.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489.91万元，占82.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出51.85万元,占8.76%；卫生健康（类）支出10.44万元,占1.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.84万元,占6.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.04万元，支出决算为592.04万元,完成年初预算的100%，主要原因是：按计划完成当年任务。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.08万元，支出决算为107.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为269.95万元，支出决算为269.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为116.27万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.84万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.23万元，其中：

人员经费412.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算较准确。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务接待费支出决算为0.3万元，占100%，与2021年度相比，不变。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计42人次。主要接待了上级领导来我单位考察。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于上级领导调研考察接待2批次，累计42人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成了年初的预算；比2021年度增加9.2万元，增长48.12%，主要原因是财政拨款增多。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共青团衢江区委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金110.16万元，占一般公共预算项目支出总额287.57万元的38.31%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会在2022年度部门决算中反映“重点青少年、收入农户青少年专项”“青少年教育专项”“青少年活动中心大楼运行经费”“少先队工作、青年工作、三五学雷锋经费”“浙江省中长期青年发展规划”项目绩效自评结果。

“重点青少年、收入农户青少年专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据浙综委预青组[2012]8号关于确定全省重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作试点（重点推进）县（市、区）的通知文件精神，我区是试点区，对五类重点青少年的（6-16岁不在学、16-25岁有不良行为、服刑人员子女、流浪乞讨、留守儿童）助学、助困、助医方面的帮助。帮助了15名中小、大学生，每人500-2000元。二是根据团浙[2008]26号关于实施低收入农户青少年关爱行动的通知文件精神，开展对全区低收入农户青少年助学、助医、助困、助业四大工程为主要内容，充分发挥团内优势，努力改善低收入农户青少年学习生活条件和发展环境，帮助他们成长成才。每人1000-000元。共帮助35名低收入农户贫困学生。发现的问题及原因：一是法律、法规、政策体系需要进一步完善。我区预防未成年人违法犯罪的法律体系还有待进一步健全，一些社会上青少年违法犯罪的热点、难点问题缺乏有效的法律进行规范，而现有的未成年人保护和预防未成年人违法犯罪法律需要相关配套法律的支持，在一定程度上影响了工作的有效开展。二是工作方式、服务手段需要进一步创新。青少年违法犯罪工作社会影响面大，内容繁杂，需要建立长期的、固定的活动阵地，而现有工作方式及服务手段相对比较单一，与社会需求之间的缺口较大。三是理论研究需要进一步加强。预防青少年违法犯罪工作涉及多个学科领域，具有较强的综合性和实践性，必须不断摸索经验，总结规律，但目前这项工作缺少具有实践指导意义以及区青少年违法犯罪的监测预警机制尚未建立。下一步改进措施：今后，我们将动员全区及社会各界力量捐资助学，帮助引导青少年成长成才。

青少年教育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，充分发挥共青团、少先队的组织优势，为农村留守儿童提供思想教育、学习辅导、心理疏导、帮困助学、权益保护、爱好培养等形式的服务和帮助，共同呵护留守儿童健康成长，快乐生活。衢江区2022年青少年专项资金为8万元，下拨了《关爱留守儿童行动》补助经费，分别是：全旺镇5万元，衢江育才小学1万元，衢州理工学校1万元，衢江区实验小学1万元。充分发挥了共青团、少先队的组织优势，引领全区各学校进一步增强做好青少年教育工作的责任感和使命感，加强青少年教育工作的制度化、规范化、常态化建设，周密制定工作方案，积极有序开展教育关爱活动，真正让青少年的生活有人照管、学习有人辅导、心理有人疏导、活动有人安排，健康、快乐地成长。发现的问题及原因：全区贫困儿童及留守儿童多，经费少。下一步改进措施：希望社会各界多关爱他们，政府多给予经费支持。

青少年宫运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安3名劳务12.8元，水电费8万元,宽带费3万元,维修维护费3万元,地砖、地面道路维修、教室门、锁维修、地板等费用3万元。房租及其他商品与服务支出21.2万元。合计：48万元。发现的问题及原因：此项运转经费节俭使用，差额不大，没有发现问题及原因。下一步改进措施：合理安排经费，争取做到各方面节约经费。

少先队工作、青年工作、三五学雷锋志愿服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据团省委、区委区政府、区委宣传部的统一安排，指派团区委负责全国文明城市创建文明劝导；三五学雷锋志愿服务活动，团区委带领全区志愿者在以上活动中做了大量的工作。2022年，举办一系列“青春大讲堂”活动，谋划了 “1+10+N”重点工作计划，并制定《助力“三年活动”十大专项行动实施方案》，以“聚力赶超、跨越有你”为目标，以十大专项行动为载体，通过N个“有你”系列活动，助推乡村振兴、8090新时代理论宣讲、招才引智、文明城市创建等重点中心工作，为“聚力大赶超、实现新跨越”凝聚青春智慧和力量。四是倾心衢江，奋斗有你，解决青年人才“终身大事”。为进一步满足衢江青年人才婚恋交友需求，体现组织对青年人才的关心关怀，促进高层次、新阶层人才立业在衢江、安家在衢江，今年以来，团区委以趣味运动会、登山漂流等青年人喜闻乐见的形式，组织开展了4场联谊活动，其中针对疫情防控一线医务人员、教师职工、青年职工举办了专场联谊交友活动，活动形式活泼，打破了以往官方活动的模式，得到了青年广泛好评。开展 “8090宣讲员”等活动中充分展现了衢江青年志愿者“青春激昂”的精神风貌，进一步弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，展现独属衢江的志愿者风彩，亮出衢江“最美名片”。举办相亲交友系列活动,为青年人提供相亲交友的良好平台;举办“亲亲帮”、“亲亲恋”、“亲亲筹”一系列活动。得到了上级团委的一致好评。发现的问题及原因：省、市团委系列活动增多，区委区政府的中心工作增多，经费少。下一步改进措施：希望在经费扶持上，政府多给予支持。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

18．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

19．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位其他按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴）。

25.社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映机关事业单位其他政府性基金及对应专项债务收入安排的其他政府性基金支出。

五、附件