一、概况

（一）部门职责

1.负责培训区管干部、中青年后备干部、理论宣传干部。对培训对象进行马克思主义基本理论、建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的宣传教育，提高干部的思想理论素质和政治素质。

2.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专业业务培训与更新知识培训。

3.负责为本区各级机关和乡镇、村培训各类专业技术人才和管理人才。

4.从衢江区实际出发，开展社会调查和理论研究，为区委、区政府献计献策，并通过科研推动教学水平的提高。   

5.完成区委、区政府布置的其他干部培训任务和中心工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，区委党校部门决算包括：校本级决算。

纳入区委党校单位2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计594.69万元，支出总计594.69万元,与2021年度相比，各减少54.8万元，下降8.43%。主要原因是：本年度减少房屋租金等项目开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计556.96万元；包括财政拨款收入505.34万元（其中，一般公共预算505.34万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入51.62万元，占收入合计9.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计594.69万元，其中基本支出381.73万元，占64.19%；项目支出212.96万元，占35.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计505.34万元，支出总计505.34万元，与2021年相比，各减少46.9万元，下降8.49%。主要原因是本年度减少项目开支；财政拨款支出年初预算数362.96万元，完成年初预算的139.23%，主要原因是工资福利、干部教育培训、疫情防控专项等经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出505.34万元，占本年支出合计的90.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出46.9万元，下降8.49%。主要原因是：本年度减少房屋租金等项目开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出505.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.8万元，占3.52%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出338.27万元,占66.94%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.24万元,占6.58%；卫生健康（类）支出84.3万元,占16.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.73万元,占6.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.96万元，支出决算为505.34万元,完成年初预算的139.23%，主要原因是主要原因是工资福利、干部教育培训、疫情防控专项等经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的59.33%，决算数小于预算数的主要原因系指标收回和银行清算不及时，8月支出纳入其他资金。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为239.7万元，支出决算为253.45万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加干部教育专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机事业单位离退休（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的115.61%，决算数大于预算数的主要原因本年度正常调标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因本年度支付工资时，本年度人员变化及银行清算不及时，8月支出纳入其他资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为12万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的587.58%，决算数大于预算数主要原因增加疫情隔离点支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的85.62%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员变化及银行清算不及时，8月支出纳入其他资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员变化及银行清算不及时，8月支出纳入其他资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员变化及银行清算不及时，8月支出纳入其他资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.55万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因本年度人员变化及银行清算不及时，8月支出纳入其他资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.22万元，其中：

人员经费298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出等。

公用经费34.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的40%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务接待费支出决算为0.2万元，占100%，与2021年度相比，减少0.46万元，下降70%，主要原因是本年度来衢江调研减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的40%。国内公务接待2批次，累计17人次。主要用于接待调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度接待调研次数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于到党校调研接待2批次，累计17人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数30.95万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于预算数的主要原因增加水费、工会经费等支出；比2021年度减少9.67万元，下降22.03%，主要原因是劳务费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，党校本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委党校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金122.85万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区委党校随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办公大楼运行经费项目、疫情防控专项和成本支出项目绩效自评具体情况如下：

办公大楼运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.25分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为18.3万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：保障党校办公大楼运行开支，更好的服务党校办学需要。发现的问题及原因：受指标收回影响，整个年度执行率偏低。下一步改进措施：对准绩效目标，加强执行进度。

疫情防控专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为70.51万元，完成预算的588%。项目绩效目标完成情况：全力保障疫情防控工作开展,为医学观察对象提供后勤保障。由于该项目属于阶段性工作，在绩效管理上暂未发现问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

成本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.6分，自评结论为“中”。项目全年预算数为80万元，执行数为34.04万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：保障学校办班运行，保障学校日常运行开支。发现的问题及原因：由于增加上年度账目调整和往来款清理资金，故本年度执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，优化好开支。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构支出、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

19．教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件