一、概况..................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................( 2 )

（一）收入支出决算总表................................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 2 )

（四）支出决算表（分单位）............................................( 2 )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 2 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 2 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 2 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 2 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 2 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 2 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 2 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 5 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 7 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................( 8 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 9 )

四、名词解释..............................................................( 14)

五、附件..................................................................( 17 )

一、概况

（一）部门职责

1.查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；

2.监督有关部门和单位对城市公共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；

3.负责消防对安全知识宣传，火灾隐患排查政治、火灾扑救和抢险救援工作；

4.负责消防救援队伍专业队伍规划、建设，组织指导社会消防力量建设，参与各类社会救援力量参加救援任务；

5.完成应急管理局和所在市党委政府交办的相关任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区消防救援大队部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区消防救援大队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计894.78万元，支出总计894.78万元,与2021年度相比，减少90.29万元，下降9.17%。主要原因是由于地方财政2022年资金紧张，其中十四五车辆装备项目暂缓拨付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计894.78万元；包括财政拨款收入894.78万元（其中，一般公共预算894.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计894.78万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出894.78万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计894.78万元，支出总计894.78万元，与2021年相比，各减少90.29万元，下降9.17%。主要原因是由于地方财政2022年资金紧张，其中十四五车辆装备项目暂缓拨付；财政拨款支出年初预算数894.78万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出894.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.29万元，下降9.17%。主要原因是由于地方财政2022年资金紧张，其中十四五车辆装备项目暂缓拨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出894.78万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出894.78万元,占100%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.78万元，支出决算为894.78万元,完成年初预算的100%。其中：

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）年初预算为894.78万元，支出决算为894.78万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出894.78万元，其中：

人员经费626.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费218万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，占100%，与2021年度相比，不变；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2021年度增加10万元，增长5.88%，主要原因是人员增加以及物价的上涨。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市衢江区消防救援大队本级共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是消防救援车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区消防救援大队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金849.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区消防救援大队随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，消防员执勤高危生活补助资金项目和伙食补助费项目绩效自评具体情况如下：

消防员执勤高危生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障指战员医疗、保险人数大于26人；二是津贴补贴保障指战员人数大于26人；三是指战员的补助待遇得到提升；四是指战员士气得到提升；五是指战员福利待遇满意度达到96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补伙食费标准需要达到40元；二是保障伙食消防指战员和专职消防队员人数达到47人；三是食品安全率达到100%；四是指战员士气得到提升；五是消防指战员对伙食满意度达到96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单