目  录

一、概况.........................................................( 2 )

（一）部门职责.................................................( 2)

（二）机构设置.........................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 3 )

（一）收入支出决算总表................................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）............................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明........................................( 3)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 10 )

（十）机关运行经费支出明.............................................( 12 )

（十一）政府采购支出明...............................................( 12)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 13)

（十三）预算绩效情况明...............................................( 13 )

四、名词解释..........................................................( 17 )

五、附件...........................................(21)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校、中专毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险以及被征地农民基本生活保障工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位衢江区社会保险事业管理中心决算、衢江区就业管理中心决算。

纳入衢州市衢江区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢江区社会保险事业管理中心。

2.衢江区就业管理中心。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,483.59万元，支出总计7,483.59万元,与2021年度相比，各增加1390.66万元，增长22.82%。主要原因是：增加了人才政策兑现项目支出，因疫情原因增加卫生健康支出和就业补助支出等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,442.38万元；包括财政拨款收入7,424.06万元（其中，一般公共预算6,321.85万元，政府性基金预算1,102.21万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.32万元，占收入合计0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,483.59万元，其中基本支出1,984.68万元，占26.52%；项目支出5,498.92万元，占73.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,424.06万元，支出总计7,424.06万元，与2021年相比，各增加1440.77万元，增长24.08%。主要原因是增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目支出，因疫情原因增加卫生健康支出和就业补助支出等；财政拨款支出年初预算数6884.09万元，完成年初预算的107.84%，主要原因是增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,321.85万元，占本年支出合计的84.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1237.14万元，增长24.33%。主要原因是：增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目支出，因疫情原因增加卫生健康支出和就业补助支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,321.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.86万元，占1.8%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,881.87万元,占93.04%；卫生健康（类）支出77.44万元,占1.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出60.18万元,占0.95%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出188.5万元,占2.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5636.09万元，支出决算为6,321.85万元,完成年初预算的112.17%，主要原因是增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目，因疫情原因增加卫生健康支出和就业补助支出等。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人才引进各项费用由组织部门编报年度预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为945.73万元，支出决算为1517.56万元，完成年初预算的160.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为1065万元，支出决算为1065万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1249.32万元，支出决算为1443.74万元，完成年初预算的115.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为124.62万元，支出决算为117.59万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的37.86%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情，退休干部活动没开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.6万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的129.82%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数明显提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.3万元，支出决算为51.2万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数明显提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.79万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为13万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是抗击新冠疫情。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为192.94万元，支出决算为188.5万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为60万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是经业务科室审核后，符合贴息条件的人员增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为611.2万元，支出决算为748.82万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于预算数的原因是中途省级就业补助资金增多。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1111.15万元，支出决算为824.24万元，完成年初预算的74.18%，决算数小于预算数的主要原因是各项代发项目支出严格控制在预算内。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,984.68万元，其中：

人员经费1,740.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等；

公用经费244.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费、提取工会经费福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,102.21万元，占本年支出合计的14.73%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加203.63万元，增长22.66%。主要原因是：参保扩面政策执行以后，参保人数增多，符合条件的人数增多，预算拨款数较上年增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,102.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,102.21万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1248万元，支出决算为1,102.21万元,完成年初预算的88.32%，主要原因是实际符合补贴申请的人数未到预期。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为1248万元，支出决算为1102.21万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于预算数的主要原因实际符合补贴申请的人数未到预期。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.6万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的13.48%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数接待次数减少，接待费支出严格控制在预算范围内。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平；公务接待费支出决算为0.89万元，占100%，与2021年度相比，减少0.11万元，下降11%，主要原因是公务接待人数和接待次数明显减少，接待费支出严格控制在预算范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.6万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的13.48%。国内公务接待17批次，累计102人次。主要用于接待上级主管部门、其他地市单位指导交流学习业务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数和人数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于上级主管部门、其他地市单位指导交流学习业务活动接待17批次，累计102人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为202.11万元，支出决算为244.14万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于预算数的主要原因办公经费、劳务费、福利费支出增加；比2021年度减少102.79万元，下降29.63%，主要原因是因为新冠疫情一些活动没有开展，公务出行减少等。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额224.05万元，其中：政府采购货物支出89.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.9万元。授予中小企业合同金额201.05万元，占政府采购支出总额的89.73%。其中，授予小微企业合同金额151.87万元，占授予中小企业合同金额的75.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.73%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢江区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区人力资源和社会保障局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金2852.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度补助被征地农民支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1102.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢江区人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映人事考录经费及退休干部活动经费项目绩效自评结果。

人事考录经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为55.24万元，完成预算的78.91%。项目绩效目标完成情况：公开招聘综合事业单位工作人员71名、机关事业单位编外用工101名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退休干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：有序开展三个文体活动项目（钓鱼，乒乓球，象棋），240余人次参赛，文体比赛活动已然成为丰富老同志精神文化生活的一项重要活动，受到了老同志们的喜爱和参与。发现的问题及原因：参加象棋比赛活动人员相对少，比赛活动奖金和奖品金额少。下一步改进措施：下一步要加强宣传，丰富文体比赛项目，增加活动奖金和奖品，增加活动人员报名积极性。

3.财政评价项目绩效评价结果  无

4.部门评价项目绩效评价结果  无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业管理开展业务工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件：

社保中心.rar

人力资源和社会保障局本级.rar

人力资源和社会保障局2022年部门决算公开表.xls

就业管理中心.rar