一、概况..................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................( 6 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................( 6 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 6 )

（二）收入决算情况说明................................................( 7 )

（三）支出决算情况说明................................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 16 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 18 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 19 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 20 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 21 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................( 21 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 22 )

四、名词解释..............................................................( 27 )

五、附件..................................................................( 34 )

一、概况

（一）部门职责

1.统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定工作。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理工作。开展农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，并依法处置疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟定乡村振兴战略工作规划和政策，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完成上级乡村振兴机构交办的有关工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢江区农业农村局决算包括：局本级预算、局属衢江区水产技术推广站、衢江区乡村振兴发展中心、衢江区畜牧兽医站、衢江区农业特色产业发展中心、衢江区农业技术推广中心、衢江区农业机械化技术推广站、衢江区数字乡村与教育培训中心、衢江区农村经济服务站、衢江区农业农村财务项目服务中心和局属衢江区放心农业服务中心11家单位。

纳入衢江区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计67,007.38万元，支出总计67,007.38万元,与2021年度相比，各增加23582.08万元，增长54.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计66,270.27万元；包括财政拨款收入66,270.27万元（其中，一般公共预算39,673.07万元，政府性基金预算26,597.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计67,007.38万元，其中基本支出5,269.53万元，占7.86%；项目支出61,737.85万元，占92.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计66,270.27万元，支出总计66,270.27万元，与2021年相比，各增加24544.68万元，增长58.82%。主要原因是农林水支出项目及政府性基金财政拨款项目增加；财政拨款支出年初预算数75439.43万元，完成年初预算的87.85%，主要原因是部分政府基金预算财政拨款项目预算指标挂乡镇拨付，单位不产生支出，不能体现决算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出39,673.07万元，占本年支出合计的59.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11052.11万元，增长38.61%。主要原因是：农村社会事业等农林水支出项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出39,673.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.81万元，占0.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出40万元,占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出479.12万元,占1.21%；卫生健康（类）支出368万元,占0.93%；节能环保（类）支出270.56万元,占0.68%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出37,804.68万元,占95.29%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出30万元,占0.08%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出490.99万元,占1.24%；粮油物资储备（类）支出129.9万元,占0.33%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34231.59万元，支出决算为39,673.07万元,完成年初预算的115.9%，主要原因是农林水支出项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加重大产业项目谋划经费(衢江区“十四五”农业农村现代化发展规划)。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加驻外招商联络处工作经费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年度区政府特别奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为100.66万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因节约了退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为235.26万元，支出决算为269.63万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员养老保险基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为117.63万元，支出决算为117.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为60万元，支出决算为177.4万元，完成年初预算的295.67%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控专项经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.98万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为115.77万元，支出决算为106.22万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.11万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少公务员医疗补助支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为270.56万元，完成年初预算的7911.11%，决算数大于预算数的主要原因增加2022年省环境保护专项资金(第二批)(农田重金属中轻度污染植物生态治理示范工程）支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2363.56万元，支出决算为2739.9万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为234万元，支出决算为201.27万元，完成年初预算的86.01%，决算数小于预算数的主要原因区财政资金紧张，需下达计划才能使用，部分农业农村业务工作经费无法支付。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1123.89万元，支出决算为1105.64万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因事业人员经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1551.68万元，支出决算为1260.21万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于预算数的主要原因是农作物病虫害统防统治与福寿螺治理年中预算调整减少、养殖环节病死动物无害化处理项目部分资金在2130199其他农业农村项目中支出等。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年第二批中央农业生产救灾资金(农作物病虫害防控)、2022年第三批中央农业生产救灾资金(晚稻一喷多促)。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为7605万元，支出决算为6013.61万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于预算数的主要原因是历史文化村落保护利用项目指标挂乡镇支付，本单位未形成决算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为1694.87万元，支出决算为322.32万元，完成年初预算的19.02%，决算数小于预算数的主要原因是绿色种养循环农业试点县项目建设进度缓慢，支出少。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的1148.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加渔业成品油价格改革财政补贴支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为3432.01万元，支出决算为826.09万元，完成年初预算的24.07%，决算数小于预算数的主要原因是浙财农2021-73号提前下达2022年中央农田建设补助资金项目未完成，资金拨付率低。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为13671.52万元，支出决算为18690.24万元，完成年初预算的136.71%，决算数大于预算数的主要原因增加市“大三农”专项资金、2022年中央农业生产发展、省农业农村高质量发展资金支出等。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1125.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加区域协调财政专项激励资金(精品茶产业项目)支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1032万元，支出决算为1958.46万元，完成年初预算的189.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年农综改集成项目(第三批)支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年农综改集成项目（第一批）、（第二批）支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1873.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是增加2021年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金(乡村振兴产业发展)支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加浙财农2021-70号提前下达2022年中央生猪(牛羊)调出大县奖励资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为490.99万元，支出决算为490.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加产油大县奖励资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,006.26万元，其中：

人员经费4,432.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职费、抚恤金、生活补助。

公用经费573.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出26,597.2万元，占本年支出合计的39.69%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13492.57万元，增长102.96%。主要原因是：衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目)衢通天下盒马村富里万亩果蔬种植基地基础设施建设(政府投资项目)、衢江区云溪乡希望新村美丽乡村建设项目(政府投资项目)等政府性基金预算项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出26,597.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,157.36万元,占26.91%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出19,439.84万元,占73.09%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为41207.84万元，支出决算为26,597.2万元，完成年初预算的64.54%，主要原因是衢江区粮食生产功能区“非粮化”整治、试点项目区级配套资金(省级乡村振兴(柑桔)产业发展示范建设县项目、乡村振兴生猪产业深度融合集成创新示范县建设)等资金拨付率低，衢江区农村生活垃圾渗滤液处理项目、衢江区农村公厕运维管理等项目未实施。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为7761.2万元，支出决算为2022.01万元，完成年初预算的26.05%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度新时代美丽乡村精品村项目(政府投资项目)在其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排中支出、2020年度新时代美丽乡村达标村建设项目(政府投资项目)等在其他政府性基金安排中支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加衢江区农村生活垃圾分类处理项目支出。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的67.68%，决算数小于预算数的主要原因是新增千亿斤粮食产能规划衢江区2014-2018年结余资金续建工程建设项目部分资金在农村基础设施建设中支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为29246.63万元，支出决算为9439.84万元，完成年初预算的32.28%，决算数小于预算数的主要原因是衢江区农村生活垃圾分类处理未在该项中列支，衢江区粮食生产功能区“非粮化”整治、试点项目区级配套资金(省级乡村振兴(柑桔)产业发展示范建设县项目、乡村振兴生猪产业深度融合集成创新示范县建设)等资金拨付率低，衢江区农村生活垃圾渗滤液处理项目、衢江区农村公厕运维管理等项目未实施。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为4000万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年度新时代美丽乡村精品村项目(政府投资项目)支出。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46万元，支出决算为39.37万元，完成全年预算的85.59%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，相应减少公务车运行维护费及公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.19万元，占84.3%，与2021年度相比，减少29.66万元，下降47.19%，主要原因是无公务用车购置费用；公务接待费支出决算为6.18万元，占15.7%，与2021年度相比，减少0.16万元，下降2.52%，主要原因是本部门贯彻落实反对铺张浪费，过紧日子精神，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为36万元，支出决算为33.19万元，完成全年预算的92.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为36万元，支出决算为33.19万元，完成全年预算的92.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于车辆浙H10496、浙H8201F、浙HA2266等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费全年预算数为10万元，支出决算为6.18万元，完成全年预算的61.8%。国内公务接待65批次，累计700人次。主要用于接待省内外市县来衢江区考察农业农村工作、来衢江区开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位贯彻落实反对铺张浪费，过紧日子精神，严格控制公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.18万元，主要用于接待省内外市县来衢江区考察调研农业农村工作、来衢江区开展公务活动等支出接待65批次，累计700人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为512.29万元，支出决算为573.91万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因电费、工会费、福利费支出增加；比2021年度减少168.73万元，下降22.72%，主要原因是编外人员经费调整到人员经费中列支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,204.71万元，其中：政府采购货物支出29.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,174.96万元。授予中小企业合同金额519.8万元，占政府采购支出总额的43.15%。其中，授予小微企业合同金额263万元，占授予中小企业合同金额的50.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市衢江区农业农村局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是下属事业单位一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目84个，共涉及资金29593.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢江区农村生活垃圾分类处理、衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目)等65个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金41207.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区农业农村局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，衢江区农村生活垃圾分类处理项目和衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目)绩效自评具体情况如下：

衢江区农村生活垃圾分类处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6965.71万元，执行数为5542.7万元，完成预算的79.57%。项目绩效目标完成情况：一是全区农村垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提升，荣获全省农村生活垃圾分类处理工作优胜县称号；二是全区农村人居环境提升显著，对农村生活垃圾处理工作满意度不断提高。发现的问题及原因：一是垃圾分类处理任需加强；二是环卫设施存在一定的损坏。下一步改进措施：一是开展多形式垃圾分类培训，强化村民垃圾分类意识，从源头解决垃圾分类不彻底的情况；二是加强设施设备养护，及时维修损坏的设施设备，对损毁严重的及时更换，保障环卫工作的顺利进行。

衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1349.342325万元，完成预算的87.05%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设完成，村庄风貌有了较大提升，完善了农村的基础设施建设；二是预算指标基本执行，相关项目资金款项拨付到位；三是农村人居环境有了较大提高，村民生产生活条件有了较大改善，提升了村民的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是项目未能及时做好后续审计及资金拨付工作；二是少部分预算指标未能执行到位。下一步改进措施：一是加快项目审计进度，及时完成审计并做好项目报账；二是加快预算指标执行率，资金及时拨付到位。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。指反映除事业发展规划、物价管理等以外的其他发展与改革事务支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。指反映除国内贸易管理、招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。指反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指反映行政单位（包括实行参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反映除污染防治、环境监测与监察等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。指反映用于农村社会事业发展的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。用于农业耕地保护、草原草场利用，渔业水域环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）。指反映其他用于农村综合改革方面的支出。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

44.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映其他用于商业流通事务方面的支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

49.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

50.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2022年部门决算公开表-农业农村局.xls