目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置...................................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表............................( 5 )

（一）收入支出决算总表................................................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 5 )

（四）支出决算表（分单位）............................................(5  )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 5 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 5 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 5 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 5 )

三、2022年度部门决算情况说明...........................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................( 5 )

（二）收入决算情况说明.................................( 5)

（三）支出决算情况说明..............................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............(13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 15 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............( 15 )

（十）机关运行经费支出说明................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 18)

（十二）国有资产占有情况说明..................................( 18 )

（十三）预算绩效情况说明..............................( 28 )

四、名词解释..................................(24 )

五、附件.........................................(25)

一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订全区卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导各乡镇（街道、办事处）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康衢江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生健康局部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区疾控中心、区卫生监督所、区妇保院、衢州市第二人民医院医共体（含下属15家医共体分院）、衢江区中医院医共体（含下属6家医共体分院）共6家预算编制单位。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计141,911.74万元，支出总计141,911.74万元，与2021年度相比，各减少3457.39万元，下降2.38%。主要原因是：一是2022年争取市二院三期、高家分院迁建项目和妇幼产业园项目政府债券资金20000万元，较2021年减少7532.51万元（其中2021年为妇保院迁建一期和廿里分院迁建项目争取政府债券资金2.75亿元，文明城市创建经费32.51万元）；二是2022年预算安排基本公共卫生补助、重大公共卫生补助标准提高、计划生育奖扶发放扩面增加预算等；三是下属公立医疗机构医疗服务收入增长因素。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计120,467.19万元；包括财政拨款收入53,884.65万元（其中，一般公共预算33,884.65万元，政府性基金预算20,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计44.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入66,431.23万元，占收入合计55.14%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入151.3万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计139,931.74万元，其中基本支出88,708.09万元，占63.39%；项目支出51,223.65万元，占36.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计53,884.65万元，支出总计53,884.65万元，与2021年相比，各减少7507.43万元，下降12.23%。主要原因是2022年争取市二院三期、高家分院迁建项目和妇幼产业园项目政府债券资金20000万元，较2021年减少7532.51万元；财政拨款支出年初预算数38502.65万元，完成年初预算的139.95%，主要原因是2022年市二院三期和妇幼产业园项目争取政府债券资金15000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,884.65万元，占本年支出合计的24.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.08万元，增长0.07%。主要原因一是2022年预算安排基本公共卫生补助、重大公共卫生补助标准提高、计划生育奖扶发放扩面增加预算等；二是机关运行经费压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,884.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602万元，占1.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出20万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出285.96万元,占0.84%；卫生健康（类）支出32,708.3万元,占96.53%；节能环保（类）支出7万元,占0.02%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出261.39万元,占0.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33502.65万元，支出决算为33,884.65万元,完成年初预算的101.15%，主要原因一是2022年预算安排基本公共卫生补助、重大公共卫生补助标准提高、计划生育奖扶发放扩面增加预算等；二是机关运行经费压缩减少财政拨预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为166.44万元，支出决算为166.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.17万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是廿里托育中心建设中央补助40万元。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为790.31万元，支出决算为833.25万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是公务员和事业人员2022年政府考核奖发放追加预算。  

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2650.97万元，支出决算为2623.37万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务等结余指标年终财政收回。                                     

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2604万元，支出决算为2604万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。年初预算为614万元，支出决算为614万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为668.59万元，支出决算为668.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为493.41万元，支出决算为493.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5955万元，支出决算为5955万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为805.19万元，支出决算为1118.05万元，完成年初预算的138.86%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的增加、绩效考核奖年初预算数少于实际结算数而予以的追加等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为474.28万元，支出决算为474.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3017.83万元，支出决算为3017.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为3627.83万元，支出决算为3627.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为6627.57万元，支出决算为6627.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1292.18万元，支出决算为1292.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.79万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.67万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.42万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2624.26万元，支出决算为2624.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为261.39万元，支出决算为261.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,181.07万元，其中：

人员经费16,789.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、 医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,391.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出20,000万元，占本年支出合计的14.29%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7532.51万元，下降27.36%。主要原因是2022年争取市二院三期、高家分院迁建项目和妇幼产业园项目政府债券资金20000万元，2021年争取妇保院迁建一期和廿里分院迁建项目争取政府债券资金2.75亿元，文明城市创建经费32.51万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出20,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元，支出决算为20,000万元,完成年初预算的400%，主要原因是市二院三期和妇幼产业园项目政府债券资金中期调整15000万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为20000万元，完成年初预算的400%，决算数大于预算数的主要原因是市二院三期和妇幼产业园项目政府债券资金中期调整15000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为37.89万元，支出决算为36.92万元，完成全年预算的97.44%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年8月起衢州市执行公务餐制度。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.9万元，占89.12%，与2021年度相比，增加17.57万元，增长114.6%，主要原因一是2022年衢江区“3.13”、“4.16”等新冠疫情发生后，区疾控中心和卫生监督所按疫情防控要求，做好流调等疫情防控工作，增加车辆使用频率；二是区卫生监督所车辆有一辆公务用车超过报废年限一直在使用，车辆维修费增加导致；公务接待费支出决算为4.02万元，占10.88%，与2021年度相比，减少0.3万元，下降6.94%，主要原因是2022年8月起衢州市执行公务餐制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费。全年预算数为33.87万元，支出决算为32.9万元，完成全年预算的97.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是购置新车后，车辆维修费支出减少。

公务用车购置。全年预算数为14.38万元，支出决算为14.38万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费。全年预算数为19.49万元，支出决算为18.52万元，完成全年预算的95.02%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是购置新车后，车辆维修费支出减少。主要用于区疾控中心和卫生监督所公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费。全年预算数为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成全年预算的100%。国内公务接待67批次，累计611人次。主要用于接待上级主管部门考核检查、疫情防控专项检查和招商引资等公务接待支出等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.02万元，主要用于接待上级主管部门考核检查、疫情防控专项检查和招商引资等公务接待接待67批次，累计611人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为186.06万元，支出决算为197.96万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数；比2021年度减少24.37万元，下降10.96%，主要原因是2022年按照上级规定压缩行政运行经费导致。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7,066.01万元，其中：政府采购货物支出6,863.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.87万元。授予中小企业合同金额900.12万元，占政府采购支出总额的12.74%。其中，授予小微企业合同金额737.16万元，占授予中小企业合同金额的81.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢江区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区卫生健康局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金53884.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢州二院三期、高家分院迁建设工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，从项目立项、资金落实执行率、项目产出、项目效益和满意度等指标得分都很高，平均分达到91.5分。其中项目立项、项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；资金执行率除2家执行率小于50%之外，其他项目资金执行率都达到91%以上；项目产出：项目完成率93.5%、完成及时率95.4%以上、质量达标率91%以上；项目效益和满意度测评：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢江区卫生健康局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生服务补助资金项目和基本药物制度补助资金项目绩效自评具体情况如下：

公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3650.32万元，执行数为3650.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我区每位常住居民建立并维护好居民健康档案，按要求提供规范免费的基本公共卫生服务，高血压、糖尿病管理人数达到省下达的任务，其它指标达到《浙江省基本公共卫生服务规范（第四版）》和每年工作任务书要求，接受国家、省财政、卫生健康行政部门绩效考核达到850分以上。2022年全区基本公共卫生考核平均得分949.78分，在衢州市级考核排在第4名。发现的问题及原因：一是服务对象综合知晓率偏低；二是健康档案规范管理率较低；三是医防融合推进不够有力。下一步改进措施：一是扩大宣传，提高群众健康综合知晓率；二是规范健康档案，查漏补缺。

基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6204.73万元，执行数为6204.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府举办基层医疗机构给予运行经费按照方案补助到位，全区村卫生室实施国家基本药物制度落实到位，按照区政府和卫生主管部门制定的补偿机制和考核办法落实村卫生室经费补助，基本实现“小病在社区，大病上医院”的就医格局。2022年，全区基层医疗机构诊疗人次136.8万，基层就诊率达66.5%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实行归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映实行归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指反映实行归口管理的机关事业其他养老支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指预算单位卫生健康管理项目支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指财政部门集中安排的预算单位基本医疗保险缴费经费，参加医疗保险的预算单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指预算单位项目支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指财政拨款预算单位主要用于基本公共卫生方面的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项） ：指财政拨款预算单位主要用于重大公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指财政拨款预算单位主要用于其他公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指预算单位安排用于单位计划生育事务基本支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 指预算单位主要用于单位其他卫生健康支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：财政拨款预算单位用于单位职工住房补贴支出。

五、附件

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