目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责.................................( 3 )

（二）机构设置..................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 4 )

（一）收入支出决算总表..........................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）......................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）.....................( 4 )

（四）支出决算表（分单位）.....................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）.....................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 4 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 4 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 4 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 4 )

三、2022年度部门决算情况说明................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 4 )

（二）收入决算情况说明..........................( 4 )

（三）支出决算情况说明..........................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 11)

（十）机关运行经费支出说明.....................( 12 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 13 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 14 )

四、名词解释......................................( 18 )

五、附件..........................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

1. 组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。   

2. 组织实施机关办公用房使用管理制度。承担检查区级机关办公用房使用的具体工作。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。

3.承担区行政中心有关重要会议和重大活动的相关会务和保障工作，做好区委、区政府交办会议的会务服务工作。协助做好区委、区政府领导日常办公的有关服务工作。贯彻执行省管交流干部生活服务保障有关制度规范并组织实施

4.负责区行政中心集中办公区域有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。

5.组织实施全区公务用车管理制度。负责区级党政机关公务用车的保障。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。指导全区党政机关公务用车工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.职能转变。积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区机关事务保障中心部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区机关事务保障中心部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,911.21万元，支出总计7,911.21万元,与2021年度相比，各增加1805.49万元，增长29.57%。主要原因是：项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,911.04万元；包括财政拨款收入7,905.04万元（其中，一般公共预算7,422.91万元，政府性基金预算482.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,911.04万元，其中基本支出2,136.41万元，占27.01%；项目支出5,774.63万元，占72.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,905.04万元，支出总计7,905.04万元，与2021年相比，各增加1833.99万元，增长30.21%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数11372.36万元，完成年初预算的69.51%，主要原因是房屋租金项目未支付完。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,422.91万元，占本年支出合计的93.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3424.56万元，下降31.57%。主要原因是：项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,422.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,026.5万元，占94.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出71.26万元,占0.96%；卫生健康（类）支出247.1万元,占3.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.05万元,占1.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10847.47万元，支出决算为7,422.91万元,完成年初预算的68.43%，主要原因是项目未支付完。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1697.78万元，支出决算为1,946.69万元，完成年初预算的114.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1,976.00万元，完成年初预算的141.14%，决算数大于预算数的主要原因此项目追加预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数的主要原因经费未支付完。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7514.46万元，支出决算为3,100.48万元，完成年初预算的41.26%，决算数小于预算数的主要原因房屋租金项目未支付完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因经费未支付完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.19万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的135.82%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.10万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因经费未支付完。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为216.02万元，完成年初预算的432.04%，决算数大于预算数的主要原因此项目追加指标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.29万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因经费未支付完。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的主要原因经费未支付完。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.96万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因经费未支付完。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,136.41万元，其中：

人员经费1,682.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费454.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出482.13万元，占本年支出合计的6.09%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加86.44万元，增长21.85%。主要原因是：政府性基金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出482.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出482.13万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为524.89万元，支出决算为482.13万元,完成年初预算的91.85%，主要原因是项目未支付完。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为524.89万元，支出决算为482.13万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因项目未支付完。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为496.8万元，支出决算为496.8万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为494.49万元，占99.54%，与2021年度相比，减少180.54万元，下降26.75%，主要原因是公务用车购置数量减少；公务接待费支出决算为2.31万元，占0.46%，与2021年度相比，增加0.5万元，增长27.62%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为494.49万元，支出决算为494.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为203.59万元，支出决算为203.59万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的12辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为290.9万元，支出决算为290.9万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于区级各机关等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为85辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成全年预算的100%。国内公务接待13批次，累计212人次。主要用于接待区级对外公务活动等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.31万元，主要用于区级接待接待13批次，累计212人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为565.09万元，支出决算为454.36万元，完成年初预算的80.40%，决算数小于预算数的主要原因经费未使用完；比2021年度减少839.21万元，下降64.88%，主要原因是2021年包括编外人员经费，本年不包括此项经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额525.12万元，其中：政府采购货物支出286.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.68万元。授予中小企业合同金额525.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额525.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市衢江区机关事务保障中心本级及所属各单位共有车辆85辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车85辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区机关事务保障中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金5076.48万元，占一般公共预算项目支出总额的68.39%。组织对2022年度衢江区行政中心改造工程、行政中心基础设施改造提升工程2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金482.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区机关事务保障中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，行政中心运行经费项目和公务用车购置经费项目绩效自评具体情况如下：

行政中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1980万元，执行数为1976万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成衢江区行政中心、一主四辅日常运行维护及相关后勤保障工作。发现的问题及原因：一是在项目执行过程中发现由于实际工作需要等原因，不可控因素较多；二是项目绩效目标设置不够合理，绩效目标设置未量化。下一步改进措施：一是合理设置行政中心运行经费年初绩效目标；二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。

公务用车购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为258.66万元，执行数为258.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公务用车采购数量；二是淘汰里程多、年限久的车辆，减少碳排放量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强车辆管理，加快车辆采购进程，做好与上级领导车辆采购对接工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件