目  录

一、概况..................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................( 2 )

（一）收入支出决算总表................................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 2 )

（四）支出决算表（分单位）............................................( 2 )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 2 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 2 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 2 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 2 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 2 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 2 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 2 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 2 )

（二）收入决算情况说明................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 9 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 11 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 11 )

四、名词解释..............................................................( 16 )

五、附件..................................................................( 20 )

一、概况

（一）部门职责

退役军人事务局主要职能是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区退役军人事务局决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,611.37万元，支出总计6,611.37万元,与2021年度相比，各增加395.8万元，增长6.4%。主要原因是：单位人员调整、安置对象和优抚对象人数变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,610.4万元；包括财政拨款收入6,610.4万元（其中，一般公共预算6,610.4万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,611.37万元，其中基本支出390.25万元，占5.9%；项目支出6,221.12万元，占94.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,610.4万元，支出总计6,610.4万元，与2021年相比，各增加404.76万元，增长6.5%。主要原因是抚恤人员增加，预算比上年多408万；财政拨款支出年初预算数8951.22万元，完成年初预算的73.85%，主要原因是义务兵优待金由乡镇发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,610.4万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.74万元，增长6.5%。主要原因是：优抚人员增加，抚恤资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,610.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.89万元，占0.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,421.42万元,占97.14%；卫生健康（类）支出122.87万元,占1.86%；节能环保（类）支出0.12万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.1万元,占0.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8951.22万元，支出决算为6610.4万元,完成年初预算的73.85%，主要原因是义务兵优待金由乡镇发放。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.16万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的33.39%，决算数小于预算数的主要原因是从紧需要。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的22.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的147.11%，决算数大于预算数的主要原因是养老调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的147.79%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1600万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待金由乡镇发放。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2074万元，支出决算为1642.7万元，完成年初预算的79.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目略有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为730.86万元，支出决算为578.33万元，完成年初预算的79.13%，决算数小于预算数的主要原因项目有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为31万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的80.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为16.3万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1680万元，支出决算为1562.63万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为65万元，支出决算为66.7万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的主要原因是军休人员补贴调整。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.46万元，支出决算为255.38万元，完成年初预算的132.01%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、业务量增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为130万元，支出决算为114.1万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于预算数的主要原因是经费调整。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.49万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的124.2%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助人员增加。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为150.56万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.1万元，支出决算为39.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出389.89万元，其中：

人员经费345.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出。

公用经费44.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的4%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因为疫情接待少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，不变；公务接待费支出决算为0.04万元，占100%，与2021年度相比，减少0.08万元，下降66.7%，主要原因是疫情接待少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的4%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严控一般性要求。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于餐费接待1批次，累计4人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为34.66万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的127.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2021年度减少0.33万元，下降0.76%，主要原因是严控一般性支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额20.56万元，其中：政府采购货物支出20.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额20.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市衢江区退役军人事务局及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区退役军人事务局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目19个，共涉及资金8636.4万元，占一般公共预算项目支出总额的96.49%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市衢江区退役军人事务局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，优抚对象抚恤补助项目和退役军人服务保障体系建设项目绩效自评具体情况如下：

优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4831.26万元，执行数为4765.65万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：一是确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应；二是抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。发现的问题及原因：服务退役军人深度广度还有待加强。下一步改进措施：进一步加强为退役军人服务本领和意识。

退役军人服务保障体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建省级枫桥式服务站24个，市级枫桥式服务站248个；二是崇军拥军氛围显著提高。发现的问题及原因：一是枫桥式服务站建设还未全覆盖；二是服务本领还优待加强。下一步改进措施：一是进一步开展枫桥式退役军人服务站建设；二是做好人员培训，提升退役军人事务员服务水平和本领。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚对象抚恤补助（项）：指用于各类优抚对象抚恤补助的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出及现役军人军属体检和其他优抚方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指用于其他退役安置方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于退役士兵管理教育培训的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指用于行政单位的基本支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军转干部安置方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指用于开展拥军优属活动的支出。

28.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工(离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件