目  录

一、概况..................................................................( 2 )

（一）部门职责................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表.......................................( 3 )

（一）收入支出决算总表................................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）............................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）............................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）............................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）............................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 12 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 12 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 14 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................( 14 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 15 )

四、名词解释..............................................................( 19 )

五、附件..................................................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

衢州市衢江区岭洋乡人民政府属行政单位，其主要职责：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区岭洋乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区岭洋乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,780.78万元，支出总计5,780.78万元,与2021年度相比，各减少7592.08万元，下降56.77%。主要原因是：2021年乌溪江群众库区异地搬迁项目专项收入以及搬迁群众个人房款及其相应支出较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,145.66万元；包括财政拨款收入3,621.27万元（其中，一般公共预算2,657.79万元，政府性基金预算963.48万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入524.39万元，占收入合计12.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,434.76万元，其中基本支出983.76万元，占18.1%；项目支出4,451万元，占81.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,621.27万元，支出总计3,621.27万元，与2021年相比，各减少6431.9万元，下降63.98%。主要原因是2021年度乌溪江库区群众异地搬迁项目收入支出较大，2022年没有此项目；财政拨款支出年初预算数3421.27万元，完成年初预算的105.85%，主要原因是部分项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,657.79万元，占本年支出合计的48.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加661.87万元，增长33.16%。主要原因是：2022年度一般公共预算项目类支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,657.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.02万元，占33.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出46.53万元,占1.75%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出47.55万元,占1.79%；社会保障和就业（类）支出94.69万元,占3.56%；卫生健康（类）支出35.34万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出201.94万元,占7.6%；农林水（类）支出1,006.96万元,占37.89%；交通运输（类）支出152.3万元,占5.73%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出19.65万元,占0.74%；住房保障（类）支出99.02万元,占3.73%；粮油物资储备（类）支出48.56万元,占1.83%；灾害防治及应急管理（类）支出10.22万元,占0.38%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2457.79万元，支出决算为2,657.79万元,完成年初预算的108.14%，主要原因是年中追加项目较多，如一事一议等项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为662.32万元，支出决算为662.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为119.07万元，支出决算为119.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）。年初预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为47.55万元，支出决算为47.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.22万元，支出决算为74.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为201.94万元，支出决算为201.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）  病虫害控制（项）。年初预算为71.64万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为152.97万元，支出决算为152.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为334.33万元，支出决算为434.33万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因项目变动。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补偿（项）。年初预算为268.29万元，支出决算为268.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目年中新增。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为150.43万元，支出决算为150.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.02万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）  其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为48.56万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出983.76万元，其中：

人员经费862.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费121.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出963.48万元，占本年支出合计的17.73%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7081.7万元，下降88.02%。主要原因是：2021年度乌溪江库区群众异地搬迁项目收入支出较大，2022年没有此项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出963.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出89.83万元,占9.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出873.65万元,占90.68%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为963.48万元，支出决算为963.48万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中政府性基金项目没有发生变动。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为89.83万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为873.65万元，支出决算为873.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化。具体情况如下：

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为121.12万元，支出决算为121.12万元，完成年初预算的100%；比2021年度增加减少11.03万元，下降8.3%，主要原因是人员变动以及财政“过紧日子”精神的贯彻。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额144.45万元，其中：政府采购货物支出67.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.55万元。授予中小企业合同金额76.55万元，占政府采购支出总额的53%。其中，授予小微企业合同金额76.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，未发生工程采购项目，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市衢江区岭洋乡人民政府本级共有车辆0辆其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区岭洋乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金674.35万元，占一般公共预算项目支出总额的25.38%。组织对2022年度土地整治项目（衢江财农〔2021〕58号2021年部分土地整治项目资金）、土地整治项目(2020年第一批立项建设用地)(岭洋乡抱珠垄村等十一村建设用地复垦项目)等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金476.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的49.44%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区岭洋乡人民政府随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2021森林生态效益补偿资金（2021森林生态效益补偿资金集体部分）项目和2021年度浙江省基层宣传文化专项资金(2021年度第一批农村文化礼堂建设专项补助资金)项目绩效自评具体情况如下：

2021森林生态效益补偿资金（2021森林生态效益补偿资金集体部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为52.81万元，执行数为52.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部拨付至村集体；二是服务对象较为满意。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是村集体资金后续使用未进行跟踪。下一步改进措施：一是及时拨付资金；二是对下拨资金使用情况进行追踪跟进。

2021年度浙江省基层宣传文化专项资金(2021年度第一批农村文化礼堂建设专项补助资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金完全使用在文化礼堂建设；二是文化礼堂改造提升获村民好评。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是未对文化礼堂改造提升过程中进行质量监督。下一步改进措施：一是及时拨付资金；二是对相应工程进行监督。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总）2022年度决算公开表.xls