| 当前位置： 首页 |
|
| 索引号： | 330803-053/2024-72924 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 灰坪乡 | 发文日期： | 2024-08-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
衢江千里岗自然保护区管理处贯彻落实党中央、省委、市委和区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：
1.保护衢北自然资源，维护千里岗生态平衡。贯彻执行有关保护区管理的法律、法规、规章和政策。
2.起草保护区管理的有关制度、方案，经批准后组织实施。
3.负责保护管理保护区内自然环境与自然资源，组织开展森林防火、森林病虫防治。
4.负责保护区内珍稀濒危生物物种的保护和拯救。
5.负责保护区自然资源调查和环境监测，建立资料档案。
6.开展相关宣传、科普工作。
7.组织协调保护区日常巡查、行政执法工作。
8.完成中共衢州市衢江区委、衢州市衢江区人民政府和衢州市衢江区灰坪乡人民政府交办的其他任务。
公开01表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 232.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 46.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 164.30 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 232.43 | 本年支出合计 | 58 | 232.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 232.43 | 总 计 | 62 | 232.43 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 232.43 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 232.43 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 232.43 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 164.30 | 164.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 163.55 | 163.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 69.37 | 69.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 94.18 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 232.43 | 128.82 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 232.43 | 128.82 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 232.43 | 128.82 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 46.07 | 36.64 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.07 | 36.64 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.94 | 18.51 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 164.30 | 70.12 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 163.55 | 69.37 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 69.37 | 69.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 94.18 | 0.00 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 232.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 164.30 | 164.30 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 232.43 | 本年支出合计 | 59 | 232.43 | 232.43 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 232.43 | 总 计 | 64 | 232.43 | 232.43 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 232.43 | 128.82 | 103.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 46.07 | 36.64 | 9.43 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.07 | 36.64 | 9.43 | ||
2010350 | 事业运行 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.94 | 18.51 | 9.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 164.30 | 70.12 | 94.18 | ||
21302 | 林业和草原 | 163.55 | 69.37 | 94.18 | ||
2130204 | 事业机构 | 69.37 | 69.37 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 94.18 | 0.00 | 94.18 | ||
21303 | 水利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 118.15 | 302 | 商品和服务支出 | 10.67 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.01 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.23 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.64 | 30206 | 电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.82 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.05 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.16 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.85 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 118.15 | 公用经费合计 | 10.67 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
单位：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计232.43万元，支出总计232.43万元,与2022年度相比，各减少72.53万元，下降23.78%,主要原因是：压减了工程项目类支出。
本年收入合计232.43万元；包括财政拨款收入232.43万元（其中，一般公共预算232.43万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计232.43万元，其中基本支出128.82万元，占55.42%；项目支出103.61万元，占44.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计232.43万元，支出总计232.43万元，与2022年相比，各减少45.36万元，下降16.33%。主要原因是压减了工程项目类支出。财政拨款支出年初预算数383.40万元，完成年初预算的60.62%，主要原因是项目有增减变动。
2023年度一般公共预算财政拨款支出232.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.36万元，下降16.33%。主要原因是：压减工程项目类支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出232.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46.07万元，占19.82%；社会保障和就业支出（类）8.46万元，占3.64%；卫生健康支出（类）4.63万元，占1.99%；农林水支出（类）164.30万元，占70.69%；住房保障支出（类）8.98万元，占3.86%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.40万元，支出决算为232.43万元，完成年初预算的60.62%，主要原因是：项目有增减变动。
其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为14.26万元，支出决算数为18.13万元，完成年初预算的127.15%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出有增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为21.00万元，支出决算数为27.94万元，完成年初预算的133.05%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出有增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为5.89万元，支出决算数为5.64万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为2.95万元，支出决算数为2.82万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为4.05万元，支出决算数为3.64万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.10万元，支出决算数为0.99万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为70.96万元，支出决算数为69.37万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目有变动。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为254.21万元，支出决算数为94.18万元，完成年初预算的37.05%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为8.98万元，支出决算数为8.98万元，完成年初预算的99.96%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是项目有增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.82万元，其中：
人员经费118.15万元，主要包括：基本工资14.01万元、奖金37.66万元、绩效工资20.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.64万元、职业年金缴费2.82万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、公务员医疗补助缴费0.99万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金8.98万元、其他工资福利支出23.2万元。
公用经费10.67万元，主要包括：办公费1万元、电费0.35万元、邮电费1.18万元、差旅费0.24万元、专用材料费0.0575万元、专用燃料费0.05万元、劳务费3.2万元、工会经费0.53万元、福利费3.85万元、其他商品和服务支出0.24万元。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未发生三公经费相关支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务接待费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，千里岗共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，千里岗组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金93.18万元，占一般公共预算项目支出总额的89.94%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
千里岗随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，提前下达2022年省级林业专项资金(衢江千里岗自然保护区保护能力提升)项目绩效自评具体情况如下：
提前下达2022年省级林业专项资金(衢江千里岗自然保护区保护能力提升)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为93.18万元，执行数为93.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一批科普点物资采购、生物多样性样地开发建设；二是保护好衢北野生动植物资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2024年度） 填报单位（盖章）：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 填报时间：2024年5月8日 | ||||||||||||
项目名称 | 提前下达2022年省级林业专项资金(衢江千里岗自然保护区保护能力提升) | |||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 实施单位 | 衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
做好千里岗自然保护区保护能力提升工作 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 完成一批科普点物资采购、生物多样性样地开发建设 | 完成一批科普点物资采购、生物多样性样地开发建设 | 已完成 | 50% | 100 | 无偏差 | |||||
社会效益指标 | 保护好衢北野生动植物资源 | 确保保护区范围内全年无一起偷猎事故发生 | 2023年无偷猎事情发生 | 25% | 100 | 无偏差 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥98% | 100% | 25% | 100 | 无偏差 | |||||
总分 | 100% | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
本单位2023年度只有1个一级预算项目
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指医疗保险缴费支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业项目支出。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江千里岗自然保护区管理处 | 提前下达2022年省级林业专项资金(衢江千里岗自然保护区保护能力提升) | 优 |