目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市衢江区莲花镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市衢江区莲花镇人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区莲花镇人民政府部门预算仅包括：衢州市衢江区莲花镇人民政府本级预算。

二、2024年衢州市衢江区莲花镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区莲花镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年收支总预算2767.47万元。

（二）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年收入预算情况说明

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年收入预算2767.47万元，比上年执行数减少14434万元，下降83.9%，主要是项目支出减少。

其中：上年结转结余109.71万元，占4%；一般公共预算拨款收入2105.3万元，占76.1%；政府性基金预算收入551.36万元，占19.9%；其他收入1.11万元，占0%。

（三）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年支出预算情况说明

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年支出预算2767.47万元，比上年执行数减少14434万元，下降83.9%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1553.52万元、社会保障和就业支出194.04万元、卫生健康支出99.37万元、城乡社区支出9.41万元、农林水支出162.82万元、自然资源海洋气象等支出36.6万元、住房保障支出168.66万元、其他支出543.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1671.67万元，占60.4%；日常公用支出212.21万元，占7.7%；项目支出883.59万元，占31.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2766.37万元。收入包括：一般公共预算2105.3万元、政府性基金预算551.36万元、上年结转109.71万元；支出包括：一般公共服务支出1553.52万元、社会保障和就业支出194.04万元、卫生健康支出99.37万元、城乡社区支出9.41万元、农林水支出162.82万元、自然资源海洋气象等支出36.6万元、住房保障支出168.66万元、其他支出541.95万元。

（五）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2215.01万元，比上年执行数减少8333.76万元，下降79%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1553.52万元，占70.1%；社会保障和就业（类）支出194.04万元，占8.8%；卫生健康（类）支出99.37万元，占4.5%；农林水（类）支出162.82万元，占7.4%；自然资源海洋气象等（类）支出36.6万元，占1.7%；住房保障（类）支出168.66万元，占7.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1033.64万元，主要用于公务员工资相关支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）410.18万元，主要用于事业人员工资相关支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）109.71万元，主要用于公用业务经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.68万元，主要用于离退休人员费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.57万元，主要用于养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.79万元，主要用于职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）22万元，主要用于临时救助困难群众支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.08万元，主要用于公务员医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.29万元，主要用于医疗补助支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10万元，主要用于农业补助。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）49.37万元，主要用于水利项目支出。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）39.9万元，主要用于集镇提升支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）63.55万元，主要用于项目支出。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）36万元，主要用于自然资源支出。

（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）0.6万元，主要用于自然资源支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.66万元，主要用于职工缴存公积金支出。

（六）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1883.88万元，其中：

人员经费1671.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费212.21万元，主要包括：差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款551.36万元，比2023年执行数减少5694.93万元，下降91.2%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）9.41万元，占1.7%；其他支出（类）541.95万元，占98.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2.21万元，主要用于四平台征地拆迁支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）7.2万元，主要用于集镇基础设施建设支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）541.95万元，主要用于项目支出。

（八）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区莲花镇人民政府2024年“三公”经费预算数为1.95万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.95万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待用餐费用。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区莲花镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算212.21万元，比上年预算增加16.68万元，增长8.5%，主要是人员增加，运行经费增加。

2.政府采购情况。

2024年衢州市衢江区莲花镇人民政府各单位政府采购预算总额911.1万元，其中：政府采购货物预算59.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算851.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市衢江区莲花镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市衢江区莲花镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款882.49万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024年衢州市衢江区莲花镇人民政府部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：衢州市衢江区莲花镇人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。