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| 索引号： | 330803-056/2024-72802 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 莲花镇 | 发文日期： | 2024-08-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2.发展经济职能。（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。
4.基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制建设。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总）部门决算包括：莲花镇本级决算。
纳入衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,548.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,783.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,246.29 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 146.78 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 218.10 |
八、其他收入 | 8 | 406.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 198.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 35.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,436.02 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,307.29 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 488.87 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 887.39 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 220.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.90 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5,394.33 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,201.47 | 本年支出合计 | 58 | 17,201.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 17,201.47 | 总 计 | 62 | 17,201.47 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,201.47 | 16,795.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.41 |
衢江区莲花镇人民政府 | 17,201.47 | 16,795.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.41 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,201.47 | 16,795.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,783.24 | 2,783.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,311.90 | 1,311.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 917.20 | 917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 384.70 | 384.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,437.16 | 1,437.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 517.74 | 517.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.10 | 912.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 146.78 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 146.78 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 146.78 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 218.10 | 218.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.38 | 198.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.38 | 169.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.68 | 115.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,436.02 | 1,436.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 259.31 | 259.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 259.31 | 259.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 851.95 | 851.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 426.25 | 426.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 425.70 | 425.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 324.76 | 324.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 324.76 | 324.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,307.29 | 5,230.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | ||
21301 | 农业农村 | 3,318.86 | 3,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 669.34 | 669.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,648.92 | 2,572.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | ||
21302 | 林业和草原 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 229.40 | 229.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 226.19 | 226.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,756.92 | 1,756.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 494.27 | 494.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,117.55 | 1,117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 488.87 | 159.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.61 | ||
21401 | 公路水路运输 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.61 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.61 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 106.24 | 106.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 106.24 | 106.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 887.39 | 887.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 225.07 | 225.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 225.07 | 225.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 662.33 | 662.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 662.33 | 662.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 220.24 | 220.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.74 | 170.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.74 | 170.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,394.33 | 5,394.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,394.33 | 5,394.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,874.33 | 4,874.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,201.47 | 2,239.68 | 14,961.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区莲花镇人民政府 | 17,201.47 | 2,239.68 | 14,961.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,201.47 | 2,239.68 | 14,961.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,783.24 | 1,819.64 | 963.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,311.90 | 1,301.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 917.20 | 917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 384.70 | 384.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,437.16 | 517.74 | 919.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 517.74 | 517.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.10 | 0.00 | 912.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 218.10 | 0.00 | 218.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.38 | 169.38 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.38 | 169.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.68 | 115.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,436.02 | 0.00 | 1,436.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 259.31 | 0.00 | 259.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 259.31 | 0.00 | 259.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 851.95 | 0.00 | 851.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 426.25 | 0.00 | 426.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 425.70 | 0.00 | 425.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 324.76 | 0.00 | 324.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 324.76 | 0.00 | 324.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,307.29 | 0.00 | 5,307.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,318.86 | 0.00 | 3,318.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 669.34 | 0.00 | 669.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,648.92 | 0.00 | 2,648.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 229.40 | 0.00 | 229.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 226.19 | 0.00 | 226.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,756.92 | 0.00 | 1,756.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 135.10 | 0.00 | 135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 494.27 | 0.00 | 494.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,117.55 | 0.00 | 1,117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 488.87 | 0.00 | 488.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 53.01 | 0.00 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 53.01 | 0.00 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 329.61 | 0.00 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 329.61 | 0.00 | 329.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 106.24 | 0.00 | 106.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 106.24 | 0.00 | 106.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 887.39 | 0.00 | 887.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 225.07 | 0.00 | 225.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 225.07 | 0.00 | 225.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 662.33 | 0.00 | 662.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 662.33 | 0.00 | 662.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 220.24 | 170.74 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.74 | 170.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.74 | 170.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,394.33 | 0.00 | 5,394.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,394.33 | 0.00 | 5,394.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,874.33 | 0.00 | 4,874.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,548.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,783.24 | 2,783.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,246.29 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 146.78 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 218.10 | 218.10 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 198.38 | 198.38 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,436.02 | 584.07 | 851.95 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5,230.49 | 5,230.49 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 159.25 | 159.25 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 887.39 | 887.39 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 220.24 | 220.24 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,394.33 | 0.00 | 5,394.33 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,795.06 | 本年支出合计 | 59 | 16,795.06 | 10,548.77 | 6,246.29 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 16,795.06 | 总 计 | 64 | 16,795.06 | 10,548.77 | 6,246.29 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,548.77 | 2,239.68 | 8,309.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,783.24 | 1,819.64 | 963.60 | ||
20101 | 人大事务 | 1,311.90 | 1,301.90 | 10.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 917.20 | 917.20 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 384.70 | 384.70 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,437.16 | 517.74 | 919.42 | ||
2010301 | 行政运行 | 517.74 | 517.74 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.10 | 0.00 | 912.10 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | ||
20132 | 组织事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
20134 | 统战事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 218.10 | 0.00 | 218.10 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.38 | 169.38 | 29.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.38 | 169.38 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.68 | 115.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.93 | 79.93 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 584.07 | 0.00 | 584.07 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 259.31 | 0.00 | 259.31 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 259.31 | 0.00 | 259.31 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 324.76 | 0.00 | 324.76 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 324.76 | 0.00 | 324.76 | ||
213 | 农林水支出 | 5,230.49 | 0.00 | 5,230.49 | ||
21301 | 农业农村 | 3,242.06 | 0.00 | 3,242.06 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 669.34 | 0.00 | 669.34 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,572.12 | 0.00 | 2,572.12 | ||
21302 | 林业和草原 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
21303 | 水利 | 229.40 | 0.00 | 229.40 | ||
2130314 | 防汛 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 226.19 | 0.00 | 226.19 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,756.92 | 0.00 | 1,756.92 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 135.10 | 0.00 | 135.10 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 494.27 | 0.00 | 494.27 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,117.55 | 0.00 | 1,117.55 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 159.25 | 0.00 | 159.25 | ||
21401 | 公路水路运输 | 53.01 | 0.00 | 53.01 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 53.01 | 0.00 | 53.01 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 106.24 | 0.00 | 106.24 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 106.24 | 0.00 | 106.24 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 887.39 | 0.00 | 887.39 | ||
22001 | 自然资源事务 | 225.07 | 0.00 | 225.07 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 225.07 | 0.00 | 225.07 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 662.33 | 0.00 | 662.33 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 662.33 | 0.00 | 662.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 220.24 | 170.74 | 49.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.74 | 170.74 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.74 | 170.74 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,996.37 | 302 | 商品和服务支出 | 229.17 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 225.21 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 147.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.37 |
30103 | 奖金 | 505.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.37 |
30107 | 绩效工资 | 153.75 | 30205 | 水费 | 10.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.68 | 30206 | 电费 | 27.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 53.70 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.73 | 30211 | 差旅费 | 36.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 170.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 538.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.66 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 79.97 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,009.14 | 公用经费合计 | 230.54 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,246.29 | 6,246.29 | 0.00 | 6,246.29 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 851.95 | 851.95 | 0.00 | 851.95 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 851.95 | 851.95 | 0.00 | 851.95 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 426.25 | 426.25 | 0.00 | 426.25 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 425.70 | 425.70 | 0.00 | 425.70 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,394.33 | 5,394.33 | 0.00 | 5,394.33 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,394.33 | 5,394.33 | 0.00 | 5,394.33 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 4,874.33 | 4,874.33 | 0.00 | 4,874.33 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区莲花镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.93 | 1.93 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.93 | 1.93 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计17201.47万元，支出总计17201.47万元,与2022年度相比，各减少2243.36万元，下降11.54%,主要原因是：其他项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17201.47万元；包括财政拨款收入16795.06万元（其中，一般公共预算10548.77万元，政府性基金预算6246.29万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入406.41万元，占收入合计2.36%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17201.47万元，其中基本支出2239.68万元，占13.02%；项目支出14961.79万元，占86.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计16795.06万元，支出总计16795.06万元，与2022年相比，各增加2065.90万元，增长14.03%。主要原因是项目支出增加。财政拨款支出年初预算数16489.00万元，完成年初预算的101.86%，主要原因是项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10548.77万元，占本年支出合计的61.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2886.31万元，增长37.67%。主要原因是：一般公共支出项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10548.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2783.24万元，占26.38%；公共安全支出（类）146.78万元，占1.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）218.10万元，占2.07%；社会保障和就业支出（类）198.38万元，占1.88%；卫生健康支出（类）79.93万元，占0.76%；节能环保支出（类）35.00万元，占0.33%；城乡社区支出（类）584.07万元，占5.54%；农林水支出（类）5230.49万元，占49.58%；交通运输支出（类）159.25万元，占1.51%；自然资源海洋气象等支出（类）887.39万元，占8.41%；住房保障支出（类）220.24万元，占2.09%；灾害防治及应急管理支出（类）5.90万元，占0.06%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10149.00万元，支出决算为10548.77万元,完成年初预算的103.94%，主要原因是：项目支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为900.00万元，支出决算数为917.20万元,完成年初预算的101.91%，行政人员相关支出增加。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，预算支出与决算支出相等。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算数为400.00万元，支出决算数为384.70万元,完成年初预算的96.17%，事业人员相关支出减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为4.00万元,完成年初预算的133.33%，政协相关事务支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为517.74万元,完成年初预算的103.55%，行政人员相关支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为7.32万元,完成年初预算的146.40%，信访相关支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为800.00万元，支出决算数为912.10万元,完成年初预算的114.01%，机构相关事务支出增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为5.74万元,完成年初预算的95.63%，统计相关普查活动支出减少。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为1.44万元,完成年初预算的71.99%，组织相关事务支出减少。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的125.00%，统战相关事务支出增加。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为18.00万元,完成年初预算的120.00%，统战相关事务支出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为125.00万元，支出决算数为146.78万元,完成年初预算的117.42%，乡镇公共安全相关支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为11.60万元,完成年初预算的116.00%，文化和旅游相关支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为206.50万元,完成年初预算的103.25%，文化旅游体育与传媒相关支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为1.00万元,完成年初预算的50.14%，社会保障管理事务相关支出减少。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的200.00%，民政管理相关事务支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为115.68万元,完成年初预算的115.68%，基本养老保险缴费相关支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为53.70万元,完成年初预算的107.40%，职业年金缴费相关支出增加。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为26.00万元,完成年初预算的130.00%，对群众临时救助支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为38.00万元，支出决算数为38.74万元,完成年初预算的101.95%，行政人员医疗相关费用增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为25.40万元,完成年初预算的101.61%，事业人员医疗相关费用增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为8.50万元，支出决算数为8.89万元,完成年初预算的104.54%，医疗补助相关支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为7.00万元，支出决算数为6.90万元,完成年初预算的98.56%，单位医疗相关支出增加。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为35.00万元，支出决算数为35.00万元,完成年初预算的100.00%，预算支出等于决算支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为260.00万元，支出决算数为259.31万元,完成年初预算的99.73%，农村社区环境卫生支出减少。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为300.00万元，支出决算数为324.76万元,完成年初预算的108.25%，其他城乡社区支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.60万元,完成年初预算的120.00%，病虫害防治相关支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为700.00万元，支出决算数为669.34万元,完成年初预算的95.62%，农业生产发展相关支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为2500.00万元，支出决算数为2572.12万元,完成年初预算的102.88%，农业农村相关支出增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.10万元,完成年初预算的105.07%，林业和草原相关支出增加。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.21万元,完成年初预算的106.96%，防汛物资相关支出增加。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为226.19万元,完成年初预算的113.10%，水利相关支出增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为130.00万元，支出决算数为135.10万元,完成年初预算的103.92%，对村的公益事业补助增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为494.27万元,完成年初预算的98.85%，对村民委员会和村党支部的补助减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算数为1100.00万元，支出决算数为1117.55万元,完成年初预算的101.60%，对村示范试点补助增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，预算支出等于决算支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为53.01万元,完成年初预算的106.02%，公路水路运输相关支出增加。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为106.24万元,完成年初预算的106.24%，交通运输相关支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为225.07万元,完成年初预算的112.53%，自然资源相关支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为600.00万元，支出决算数为662.33万元,完成年初预算的110.39%，气象相关支出增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为49.50万元,完成年初预算的99.00%，农村危房改造支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为170.00万元，支出决算数为170.74万元,完成年初预算的100.43%，住房公积金支出增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的50.00%，灾害风险防治相关支出减少。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为5.40万元,完成年初预算的90.00%，应急管理相关支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2239.68万元，其中：
人员经费2009.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费230.54万元，主要包括：水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6246.29万元，占本年支出合计的36.31%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少820.41万元，下降11.61%，主要原因是：政府性基金项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6246.29万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出851.95万元，占13.64%。；其他（类）支出5394.33万元，占86.36%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6340.00万元，支出决算为6246.29万元,完成年初预算的98.52%，主要原因是政府性基金项目支出减少。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为420.00万元，支出决算数为426.25万元,完成年初预算的101.49%，农村基础设施建设支出增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算数为420.00万元，支出决算数为425.70万元,完成年初预算的101.36%，征地支出增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为5000.00万元，支出决算数为4874.33万元,完成年初预算的97.49%，其他政府性基金安排的支出减少。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为520.00万元,完成年初预算的104.00%，专项债券收入安排的支出增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算支出等于决算支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生相关业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生相关业务 ；公务接待费支出决算为1.93万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.07万元，下降3.33%，主要原因是厉行节约，缩减基本支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生相关业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生相关业务
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生相关业务。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生相关业务。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待8批次，累计160人次。主要用于接待市外来宾等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是收支相抵。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.93万元，主要用于接待市外来宾，接待8批次，累计160人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为250.00万元，支出决算为230.54万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支；比2022年度下降359.66万元，下降60.94%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1300.00万元，其中：政府采购货物支出200.00万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出800.00万元。授予中小企业合同金额900.00万元，占政府采购支出总额的69.23%。其中，授予小微企业合同金额600.00万元，占授予中小企业合同金额的66.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.25%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区莲花镇人民政府本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区莲花镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金1224.7万元，占一般公共预算项目支出总额的11.61%。
组织对代表联络站工作经费等17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1224.7万元，占一般公共预算项目支出总额的11.61%。组织对莲花乡村国际未来社区二期(政府投资项目)等3个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金500.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.01%。本年无国有资本经营预算项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区莲花镇人民政府随决算公开2023年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，代表联络站工作经费项目和2022年一事一议浙财基{2021}32号莲花镇里黄村文化礼堂（大厅）修缮项目绩效自评具体情况如下：代表联络站工作经费基础绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成代表联络站建设一处；二是提升了人大代表办公便利。发现的问题及原因：项目后续未跟进。下一步改进措施：强化人大监管责任，落实专人检查制度，保证人大联络站合理利用起来。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：衢州市衢江区莲花镇人民政府 填报时间：2024年4月26日 | ||||||||||||
项目名称 | 代表联络站工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 莲花镇政府 | 实施单位 | 莲花镇政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成人大代表联络站改造提升 | 完成人大代表联络站改造提升 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 完成改造提升数 | 完成代表联络站改造提升1处 | 完成代表联络站改造提升1处 | 30% | 25.5 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 代表履职办公环境提升度 | 完成代表履职办公环境提升度 | 完成代表履职办公环境提升度 | 30% | 25.5 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 40% | 34 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良☑ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
2022年一事一议浙财基{2021}32号莲花镇里黄村文化礼堂（大厅）修缮项目基础绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村庄内文化礼堂建设；二是满足了村民业务文化生活。发现的问题及原因：项目后续未跟进，文化礼堂后续保养维修未落实。下一步改进措施：强化村级监管责任，落实专人检查制度，定期巡查文化礼堂，保证文化礼堂合理利用，定期反馈。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：衢州市衢江区莲花镇人民政府 填报时间：2024年4月26日 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年一事一议浙财基〔2021〕32号(莲花镇里黄村文化礼堂(大厅)修缮项目 | |||||||||||
主管部门 | 莲花镇政府 | 实施单位 | 莲花镇里黄村 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成里黄村文化礼堂(大厅)修缮 | 完成里黄村文化礼堂(大厅)修缮 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 完成文化礼堂修缮数 | 完成里黄村文化礼堂(大厅)修缮 | 完成里黄村文化礼堂(大厅)修缮 | 30% | 27.3 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 村民文化、娱乐需求 | 满足村民文化、娱乐需求 | 满足村民文化、娱乐需求 | 30% | 27.3 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 40% | 36.4 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2022年第七批市“大三农”专项资金(重点帮扶村补助)((华垅村、犁金园村)) | 优 |
2 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2022年度先进财政所 | 良 |
3 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2022年省基层宣传文化专项资金(文化礼堂建设) | 优 |
4 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2022年一事一议浙财基〔2021〕32号(莲花镇里黄村文化礼堂(大厅)修缮项目 | 优 |
5 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2023年第一季度村干部基本报酬补助浙财基〔2022〕21号 | 优 |
6 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(第二批低(零)碳乡镇建设补助) | 优 |
7 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(莲花镇西山下村低(零)碳村建设补助) | 优 |
8 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等) | 优 |
9 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 代表联络站工作经费 | 良 |
10 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 改革发展专项(2023年春节节庆活动补助) | 优 |
11 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 公用业务经费 | 优 |
12 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 莲花乡村国际未来社区二期(政府投资项目) | 优 |
13 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 农村危房排查第三方服务费 | 优 |
14 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 农村综合改革专项(大三农)-乡镇基础设施补助(莲花) | 优 |
15 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 衢江区县域风貌整治提升工程(政府投资项目) | 优 |
16 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 全科网格经费(含社会管理创新专项)(大治理) | 优 |
17 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 提前下达2022年省自然资源专项资金(衢江财农14号部分土地整治项目工程款) | 优 |
18 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 土地整治项目(2021部监管系统退回整改项目补助资金第二批) | 优 |
19 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 下达2022年交通运输发展专项资金(第二批)(四好农村路奖补资金) | 优 |
20 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 乡镇财政体制结算资金(2021年乡镇财政体制结算资金) | 优 |