一、部门概况

（一）主要职能

1、办公室

为区人大常委会的综合办事机构。负责区人代会、人大常委会、主任会议的具体筹备与服务工作；办理人大机关文件；办理人大常委会讨论、决定的人大机关人事调配、劳动工资管理事项；负责人代会、常委会和相关会议的宣传报道工作；负责《会刊》、《汇编》、《衢江人大工作》的编辑、校核，并为上级人大提供信息；负责人大机关行政接待与后勤服务工作；负责与市人大有关工作机构、区委、区政府有关部门的联络工作；受理人大代表及人民群众的来信来访。

2、研究室

负责起草常委会监督工作计划、讨论决定重大事项工作计划和工作报告；负责起草常委会领导重要讲话稿等综合性文稿；负责围绕加强社会主义民主法治、人大及其常委会行使职权中的重要问题、常委会的重要工作开展调查研究和理论研究; 协助常委会研究方向性、创新性、重大性工作；负责人大信息宣传工作，编辑《衢江人大工作》、《衢江人大专刊》等内部刊物，管理区人大常委会微信公众号；负责做好区人民代表大会、区人大常委会会议、全区人大工作会议、全区人大宣传工作会议等重要会议的有关文稿准备工作；承办区人大常委会、区人大常委会主任会议和区人大常委会领导交办的其它事项。

3、监察和司法工作委员会

为区人大常委会法制方面的工作机构。在常委会和主任会议领导下，组织视察、执法检查、司法评议、开展专题调查，为区人大常委会对“一府两院”实施法律监督做好服务工作；促进依法行政和公正司法；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；做好对口单位的工作联系；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；做好人民群众涉法案件的来信来访受理、督办工作。

4、财政经济工作委员会

为区人大常委会财政方面的工作机构。负责了解本区行政区域内财政预算执行情况，为常委会决策提供依据；负责与财政相关部门单位的联系，开展法律和工作监督；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访，负责了解本区行政区域内国民经济和社会发展计划情况，为常委会决策提供依据；负责与工业、金融、贸易相关部门单位的联系，开展法律和工作监督；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。       

5、教育科技文化卫生民族华侨工作委员会

为区人大常委会教育、科技、文化、卫生、民话、华侨方面的工作机构。负责常委会对教、科、文、卫、民、侨等部门的工作联系；负责属于区人大常委会教科文卫民侨工作范围的有关决议、决定事项的调研并提出建议；负责上级人大关于教科文卫民侨的法律法规草案修改意见的征集工作；负责教科文卫民侨法律法规在本行政区域内贯彻落实情况的监督检查；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

6、代表和选举任免工作委员会

为区人大常委会联系代表、办理人大常委会讨论、决定的人事任免和代表有关事项的工作机构。负责代表会前视察和方案征集、归类工作；负责区人代会的议案、建议、批评和意见的督办工作；办理人大常委会讨论、决定的人事任免工作；加强与代表的联系，为发挥代表参与和管理国家事务搞好服务工作；加强对乡镇（街道、办事处）人大主席团（人大工委）和换届选举工作的指导；围绕常委会中心工作，深入调查研究，对人民群众反映的热点、难点问题和法律法规的贯彻实施情况，组织代表开展专题视察、调查和评议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

7、农业和农村工作委员会

为区人大常委会农村、农业方面的工作机构。负责与涉农部门的联系；负责监督检查县政府有关“三农”工作等方面的法律、法规贯彻实施情况；会同法制工作委员会对县政府“三农”方面的规范性文件进行审查；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；协助受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

8、建设和资源环境保护工作委员会

为区人大常委会建设、资源、环境保护方面的工作机构。负责与对口单位的联系；负责监督检查县政府有关城市建设和管理、国土资源、环境保护等法律法规贯彻实施情况；会同法制工作委员会对县政府建设与资源环境保护方面的规范性文件进行审查；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；协助受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

9、社会建设工作委员会

审议区人民代表大会主席团或区人民代表大会常务委员会交付的社会建设的议案，并提出报告；向区人民代表大会及其常务委员会提出属于区人民代表大会及其常务委员会职权范围内与社会建设方面有关的议案；拟定和审议与本委员会有关的决议、决定草案，提出审议报告；对省、衢州市人民代表大会常务委员会及其社会建设委员会下发征求意见的有关法律法规草案提出修改意见；协助区人民代表大会常务委员会开展执法检查、听取和审议专项工作报告等监督工作；对属于区人民代表大会及其常务委员会职权范围内的社会建设方面的重大问题和人民群众关心的热点问题，进行调查研究，提出意见和建议；督促对口联系部门（单位）办理相关代表涉及社会建设方面的建议、批评和意见；承办省、衢州市人民代表大会常务委员会及其相关专门委员会的相关调研、执法检查等工作；办理区人民代表大会主席团或区人民代表大会常务委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区人大办公室部门预算包括：局本级预算、局属衢州市衢江区人大信息管理中心预算（非独立核算）。

二、2024年衢江区人大办公室部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区人大办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区人大办公室2024年收支总预算2444.64万元。

（二）关于衢江区人大办公室2024年收入预算情况说明

衢江区人大办公室2024年收入预算2444.64万元，比上年执行数减少73.59万元，下降2.9%，主要是人员减少、项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入2444.64万元，占100.0%。

（三）关于衢江区人大办公室2024年支出预算情况说明

衢江区人大办公室2024年支出预算2444.64万元，比上年执行数减少73.59万元，下降2.9%，主要是人员减少、项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1851.06万元、社会保障和就业支出260.78万元、卫生健康支出108.61万元、住房保障支出224.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1891.06万元，占77.4%；日常公用支出242.26万元，占9.9%；项目支出311.32万元，占12.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区人大办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区人大办公室2024年财政拨款收支总预算2444.64万元。收入包括：一般公共预算2444.64万元；支出包括：一般公共服务支出1851.06万元、社会保障和就业支出260.78万元、卫生健康支出108.61万元、住房保障支出224.19万元。

（五）关于衢江区人大办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区人大办公室2024年一般公共预算当年拨款2444.64万元，比上年执行数减少73.59万元，下降2.9%，主要是人员减少、项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1851.06万元，占75.7%；社会保障和就业支出260.78万元，占10.7%；卫生健康支出108.61万元，占4.4%；住房保障支出224.19万元，占9.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1469.26万元，主要用于本部门的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）5.74万元，主要用于服务保障人大常委会、主任会及其他各类工作会议顺利召开。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）22.00万元，主要用于保障人大常委会按照年度执法、监督计划，依法开展各项监督检查。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）60.00万元，主要用于组织开展代表培训、执法检查、视察、调研等活动，推动代表履职能力，发挥代表参与和管理国家事务。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）143.08万元，主要用于保障代表视察、调研等活动的正常开展，解决代表履职中遇到的困难，更好的调动他们的积极性。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）70.48万元，主要用于本部门的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）80.50万元，主要用于服务人大事务、保障人大常委会及其机关正常运行，按照全省数字化改革要求，推动“智慧人大”平台建设，完善代表联络站建设及基层单位建设。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.83万元，主要用于本部门离退休人员费用支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.97万元，主要用于单位内按国家规定的在职公务员和事业人员养老保险费用支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.99万元，主要用于单位内按国家规定的在职公务员和事业人员职业年金费用支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）104.11万元，主要用于本部门按国家规定的在职人员医疗保险支出行政人员。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.49万元，主要用于本部门按国家规定的事业在职人员医疗保险支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）224.19万元，主要用于本部门按国家规定的公积金支出在职人员。

（六）关于衢江区人大办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区人大办公室2024年一般公共预算基本支出2133.32万元，其中：

人员经费1891.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助；

公用经费242.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区人大办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

衢江区人大办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江区人大办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区人大办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区人大办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区人大办公室2024年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数减少0.44万元，下降18.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数减少0.44万元，下降18.0%。主要用于对人大系统来衢江区考察、学习人员等接待。减少的主要原因是过紧日子，减少支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算242.26万元，比上年预算增加11.29万元，增长4.9%，主要是离退休福利费从中支出。

2.政府采购情况。

2024年衢江区人大办公室各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区人大办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区人大办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金311.32万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。