目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区发改局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区发改局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区发改局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区发改局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区发改局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区发改局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区发改局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区发改局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区发改局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区发改局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区发改局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。

　　3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。

　　4.负责重大基础设施的综合管理。    

　　5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。

　　6.组织拟订全区社会发展战略、总体规划。    

　　7.拟订并组织实施有关价格政策。    

　　8.负责全区投资综合管理。

　　9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。                        

　　10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。    

　　11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。  

　　12.统筹全区对外开放工作。    

　　13.组织拟订综合性产业政策。    

　　14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。    

　　15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。    

　　16.负责指导、协调和监督全区对口支援工作。    

　　17.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。

　　18.负责能源运行调节。

　　19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。

　　20.研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目录建议。    

　　21.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全区粮食流通行业管理，负责区级储备粮棉肉糖行政管理。    

　　22.拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。    

　　23.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区发改局部门预算包括：局本级预算、局属衢江区服务业发展中心预算（非独立核算）、局属衢江区粮食安全应急保障中心预算（非独立核算）、局属衢江区重点项目建设服务中心预算（非独立核算）、局属衢江区社会建设研究中心预算（非独立核算）、局属衢江区国防动员事务保障中心预算（非独立核算）。

二、2024年衢江区发改局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区发改局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。衢江区发改局2024年收支总预算46432.56万元。

（二）关于衢江区发改局2024年收入预算情况说明

衢江区发改局2024年收入预算46432.56万元，比上年执行数减少6020.95万元，下降11.5%，主要是政府性基金预算项目支出减少。

其中：上年结转结余100.48万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入43332.08万元，占93.3%；政府性基金预算收入3000万元，占6.5%。

（三）关于衢江区发改局2024年支出预算情况说明

衢江区发改局2024年支出预算46432.56万元，比上年执行数减少6020.95万元，下降11.5%，主要是政府性基金预算项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出42471.75万元、科学技术支出410万元、文化旅游体育与传媒支出85.51万元、社会保障和就业支出170.34万元、卫生健康支出80.07万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出161.88万元、粮油物资储备支出45万元、其他支出2500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1378.45万元，占3%；日常公用支出193.62万元，占0.4%；项目支出44860.49万元，占96.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区发改局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区发改局2024年财政拨款收支总预算46432.56万元。收入包括：一般公共预算43332.08万元、政府性基金预算3000万元、上年结转100.48万元；支出包括：一般公共服务支出42471.75万元、科学技术支出410万元、文化旅游体育与传媒支出85.51万元、社会保障和就业支出170.34万元、卫生健康支出80.07万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出161.88万元、粮油物资储备支出45万元、其他支出2500万元。

（五）关于衢江区发改局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区发改局2024年一般公共预算当年拨款43432.56万元，比上年执行数增加9522.69万元，增长28.1%，主要是本年项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出42471.75万元，占97.8%；科学技术（类）支出410万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出85.51万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出170.34万元，占0.4%；卫生健康（类）支出80.07万元，占0.2%；节能环保（类）支出8万元，占0%；住房保障（类）支出161.88万元，占0.4%；粮油物资储备（类）支出45万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.48万元，主要用于其他支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）677.41万元，主要用于行政人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）23.25万元，主要用于我区山海协作工作经费。

　　（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）3000万元，主要用于我区重大项目前期谋划经费。

　　（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）8万元，主要用于26县跨越式高质量发展、共同富裕示范区建设经费。

　　（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）6万元，主要用于物价工作经费(价格认定、成本调查监审、平台数据库建设)。

　　（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）482.35万元，主要用于事业人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

　　（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）38274.25万元，主要用于我区重大战略规划与实施、重点工作研究实施、服务业发展和改革专项资金对企业的扶持、粮食物资安全管理、东西部对口协作帮扶、重点投资项目管理能力提升培训经费等。

　　（9）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）410万元，主要用于衢州-鄞州“科创飞地”项目支出。

　　（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）85.51万元，主要用于大花园示范县建设。

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.08万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

　　（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.51万元，主要用于在职人员按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

　　（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.75万元，主要用于在职人员按照养老保险制度缴纳的职业年金支出。

　　（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.37万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.55万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.55万元，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

　　（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.6万元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险费用的支出。

　　（18）节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）8万元，主要用于能源“三控”及安全保障经费。

　　（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.88万元，主要用于在职人员的住房公积金、购房补贴。

　　（20）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）45万元，主要用于我区应急保障物资储备。

（六）关于衢江区发改局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区发改局2024年一般公共预算基本支出1572.07万元，其中：

人员经费1378.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费193.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区发改局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区发改局2024年政府性基金预算当年拨款3000万元，比2023年执行数减少15543.64万元，下降83.8%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）500万元，占16.7%；其他支出（类）2500万元，占83.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）500万元，主要用于我区政府投资项目021工程。

　　（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2500万元，主要用于我区粮食风险金。

（八）关于衢江区发改局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区发改局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区发改局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区发改局2024年“三公”经费预算数为10.98万元，比上年预算数增加5.28万元，增长92.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算1万元，比上年预算数增加1万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年未安排因公出国（境）活动预算拨款，2024年对外考察交流合作等工作陆续启动，根据实际工作需要正常编制。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.7万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门、外商投资项目业主、对外援建地有关机构，来衢检查、考核、工作指导、交流、政策调研、项目对接等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4.28万元，比上年预算数增加4.28万元，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出4.28万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加4.28万元，主要原因是2023年由住建局划入一辆公务车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区发展和改革局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算193.62万元，比上年预算减少4.17万元，下降2.1%，主要是公用业务经费压减调整。

2.政府采购情况。

2024年衢江区发改局各单位政府采购预算总额171.37万元，其中：政府采购货物预算171.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区发改局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区发改局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款44860.49万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。