目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区铁路轨道交通建设管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区铁路轨道交通建设管理中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

对接协调衢江段铁路项目规划和设计等工作；

负责衢江区段铁路建设项目的综合管理，协调项目推进过程中的有关问题，做好铁路项目征迁和遗留问题工作；

负责衢江区段铁路建设项目配套设施和政策处理经费的使用和管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区铁路轨道交通建设管理中心部门预算仅包括：局本级预算。

二、2024年衢江区铁路轨道交通建设管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区铁路轨道交通建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年收支总预算2826.73万元。

（二）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年收入预算情况说明

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年收入预算2826.73万元，比上年执行数减少24923万元，下降89.8%，主要是本年度无专项债券资金预算。

其中：一般公共预算拨款收入366.73万元，占13.0%；其他收入2460万元，占87.0%。

（三）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年支出预算情况说明

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年支出预算2826.73万元，比上年执行数减少24923万元，下降89.8%，主要是本年度无专项债券资金预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7.41万元、卫生健康支出3.83万元、交通运输支出2806.54万元、住房保障支出8.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出94.66万元，占3.3%；日常公用支出12.07万元，占0.4%；项目支出2720万元，占96.2%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年财政拨款收支总预算366.73万元。收入包括：一般公共预算366.73万元；支出包括：社会保障和就业支出7.41万元、卫生健康支出3.83万元、交通运输支出346.54万元、住房保障支出8.95万元。

（五）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款366.73万元，比上年执行数减少7.95万元，下降2.1%，主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出7.41万元，占2.0%；卫生健康（类）支出3.83万元，占1.0%；交通运输（类）支出346.54万元，占94.5%；住房保障（类）支出8.95万元，占2.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.84万元，主要用于人员经费，退休干部福利费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.38万元，主要用于人员经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.19万元，主要用于人员经费，机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.01万元，主要用于人员经费，事业单位医疗。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.82万元，主要用于人员经费，其他行政事业单位医疗支出。

（6）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）60万元，主要用于项目经费，浙赣铁路强排水补助资金。

（7）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）286.54万元，主要用于人员经费及衢江交通涵变更设计项目费用。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.95万元，主要用于人员经费，住房公积金。

（六）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算基本支出106.73万元，其中：

人员经费94.66万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费；

公用经费12.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（七）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少27000万元。

（八）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年“三公”经费预算数为3.71万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.38万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.33万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出3.33万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年衢江区铁路轨道交通建设管理中心各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区铁路轨道交通建设管理中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年衢江区铁路轨道交通建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款2720万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。