一、部门概况

（一）主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。配合上级统计部门对本区的国民经济核算工作的监督管理。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、区情区力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全区第一、第二、第三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.指导各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计业务工作。协助各乡镇（街道、办事处）管理所属统计员。组织指导全区统计队伍建设。组织指导全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区统计局部门预算仅包括：衢州市衢江区统计局本级预算。

二、2024年衢江区统计局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区统计局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区统计局2024年收支总预算1220.07万元。

（二）关于衢江区统计局2024年收入预算情况说明

衢江区统计局2024年收入预算1220.07万元，比上年执行数增加0万元，增长0.0%，与上年执行数持平，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模。

其中：上年结转结余4.2万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入1205.87万元，占98.8%；其他收入10万元，占0.8%。

（三）关于衢江区统计局2024年支出预算情况说明

衢江区统计局2024年支出预算1220.07万元，比上年执行数增加0万元，增长0.0%，与上年执行数持平，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大支出规模。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1049.33万元、社会保障和就业支出66.29万元、卫生健康支出35.4万元、住房保障支出69.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出629.82万元，占51.6%；日常公用支出78.38万元，占6.4%；项目支出511.87万元，占42%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区统计局2024年财政拨款收支总预算1210.07万元。收入包括：一般公共预算1205.87万元、上年结转4.2万元；支出包括：一般公共服务支出1039.33万元、社会保障和就业支出66.29万元、卫生健康支出35.4万元、住房保障支出69.05万元。

（五）关于衢江区统计局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区统计局2024年一般公共预算当年拨款1210.07万元，比上年执行数增加149.45万元，增长14.1%，主要是本年度新增在职人员2人，又涉及调查补贴标准调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1039.33万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出66.29万元，占5.5%；卫生健康（类）支出35.4万元，占2.9%；住房保障（类）支出69.05万元，占5.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）318.04万元，主要用于人员工资，公用经费等列支。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）253.51万元，主要用于涉及两项收入、一套表、专项调查等开支。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）180万元，主要用于第五次经济普查开支。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）68.36万元，主要用于统计抽样调查经费(涉及扶贫、低收入、畜禽等调查等)。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）219.42万元，主要用于下属事业单位人员开支。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.6万元，主要用于单位退休人员节日慰问。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.46万元，主要用于在职人员养老保险。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.23万元，主要用于在职人员职业年金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.13万元，主要用于在职行政人员医保。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.69万元，主要用于在职事业人员医保。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.58万元，主要用于在职人员医疗补助。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.01万元，主要用于在职人员失业、工伤保险等。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.05万元，主要用于在职人员住房公积金及补贴开支。

（六）关于衢江区统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区统计局2024年一般公共预算基本支出708.2万元，其中：

人员经费629.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费78.38万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区统计局2024年政府性基金预算支出情况说明

衢江区统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江区统计局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区统计局2024年“三公”经费预算数为1.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降25%。主要用于上级单位来访开支。减少的主要原因是根据来宾次数、人数予以调减。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区统计局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.38万元，比上年预算增加12.89万元，增长19.7%，主要是新增在职人员2人。

2.政府采购情况。

2024年衢江区统计局各单位政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款501.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。