目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区科技局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区科技局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区科技局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区科技局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区科技局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区科技局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区科技局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区科技局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区科技局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区科技局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.推动科创平台建设，负责科创平台项目决策咨询服务。

4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等研发机构建设，推进科研条件建设和科技资源开放共享。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制区级重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

14.指导协调区级各部门与各乡镇（街道、办事处）的科技创新工作、科学技术奖励评审工作，推动全区科技进步。

15.负责开展学术交流，促进科学发展和科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者；开展科技人员继续教育和技术培训，做好科技咨询服务；开展区内外民间科技交流与合作，推动科技进步，促进区域科技事业发展；加强区级学（协）会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区科技局部门预算包括：局本级预算、局属衢江区科技创新服务中心预算（非独立核算）。

二、2024年衢江区科技局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区科技局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区科技局2024年收支总预算1026.45万元。

（二）关于衢江区科技局2024年收入预算情况说明

衢江区科技局2024年收入预算1026.45万元，比上年执行数减少1817.97万元，下降63.9%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制。

其中：一般公共预算拨款收入1026.45万元，占100.0%。

（三）关于衢江区科技局2024年支出预算情况说明

衢江区科技局2024年支出预算1026.45万元，比上年执行数减少1817.97万元，下降63.9%，主要是涉及大科创政策的兑现由政策出台部门进行预算编制。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出940.72万元、社会保障和就业支出33.14万元、卫生健康支出18.72万元、住房保障支出33.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出322.09万元，占31.4%；日常公用支出46.36万元，占4.5%；项目支出658.00万元，占64.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区科技局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区科技局2024年财政拨款收支总预算1026.45万元。收入包括：一般公共预算1026.45万元；支出包括：科学技术支出940.72万元、社会保障和就业支出33.14万元、卫生健康支出18.72万元、住房保障支出33.87万元。

（五）关于衢江区科技局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区科技局2024年一般公共预算当年拨款1026.45万元，比上年执行数减少1817.97万元，下降63.9%，主要是预算减少是由于相关大科创政策由政策出台部门做相关预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出940.72万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出33.14万元，占3.2%；卫生健康（类）支出18.72万元，占1.8%；住房保障（类）支出33.87万元，占3.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）282.72万元，主要用于在职人员工资、日常开支、公务交通补贴等支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）168.00万元，主要用于省重大科技专项项目支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）490.00万元，主要用于区科技计划项目等其他支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.04万元，主要用于单位离退休人员支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.40万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.70万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.47万元，主要用于局本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.24万元，主要用于局本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.31万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.70万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助等支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.87万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢江区科技局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区科技局2024年一般公共预算基本支出368.45万元，其中：

人员经费322.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费46.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区科技局2024年政府性基金预算支出情况说明

衢江区科技局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江区科技局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区科技局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区科技局2024年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增长100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算1.00万元，比上年预算数增加1.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是今年预计有因公出国计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资、省市区项目等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区科学技术局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.36万元，比上年预算增加2.47万元，增长5.6%，主要是因人员进行调整。

2.政府采购情况。

2024年衢江区科技局各单位政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金658.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。