目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区机关事务保障中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区机关事务保障中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区机关事务保障中心2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区机关事务保障中心2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区机关事务保障中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区机关事务保障中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区机关事务保障中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区机关事务保障中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。   

2. 组织实施机关办公用房使用管理制度。承担检查区级机关办公用房使用的具体工作。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。

3.承担区行政中心有关重要会议和重大活动的相关会务和保障工作，做好区委、区政府交办会议的会务服务工作。协助做好区委、区政府领导日常办公的有关服务工作。贯彻执行省管交流干部生活服务保障有关制度规范并组织实施

4.负责区行政中心集中办公区域有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。

5.组织实施全区公务用车管理制度。负责区级党政机关公务用车的保障。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。指导全区党政机关公务用车工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.职能转变。积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区机关事务保障中心部门预算仅包括：衢州市衢江区机关事务保障中心本级预算。

二、2024年衢江区机关事务保障中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区机关事务保障中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。衢江区机关事务保障中心2024年收支总预算5905.63万元。

（二）关于衢江区机关事务保障中心2024年收入预算情况说明

衢江区机关事务保障中心2024年收入预算5905.63万元，比上年执行数减少2948.93万元，下降33.3%，主要是项目减少。

其中：上年结转结余5万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入5794.63万元，占98.1%；政府性基金预算收入100万元，占1.7%；其他收入6万元，占0.1%。

（三）关于衢江区机关事务保障中心2024年支出预算情况说明

衢江区机关事务保障中心2024年支出预算5905.63万元，比上年执行数减少2948.93万元，下降33.3%，主要是项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5565.85万元、社会保障和就业支出108.45万元、卫生健康支出51.99万元、住房保障支出79.34万元、其他支出100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1383.18万元，占23.4%；日常公用支出535.56万元，占9.1%；项目支出3986.9万元，占67.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区机关事务保障中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区机关事务保障中心2024年财政拨款收支总预算5899.63万元。收入包括：一般公共预算5794.63万元、政府性基金预算100万元、上年结转5万元；支出包括：一般公共服务支出5559.85万元、社会保障和就业支出108.45万元、卫生健康支出51.99万元、住房保障支出79.34万元、其他支出100万元。

（五）关于衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算当年拨款5799.63万元，比上年执行数减少2954.51万元，下降33.7%，主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5559.85万元，占95.9%；社会保障和就业（类）支出108.45万元，占1.9%；卫生健康（类）支出51.99万元，占0.9%；住房保障（类）支出79.34万元，占1.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1662.79万元，主要用于中心本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1350万元，主要用于行政中心运行经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）80万元，主要用于公务用车保障中心管理经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）16.16万元，主要用于中心本级的事业支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2450.9万元，主要用于中心本级的项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.32万元，主要用于中心本级退休职工的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.42万元，主要用于中心本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.71万元，主要用于中心本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.82万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.03万元，主要用于中心本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.86万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.28万元，主要用于中心本级其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.34万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算基本支出1918.73万元，其中：

人员经费1383.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费535.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区机关事务保障中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区机关事务保障中心2024年政府性基金预算当年拨款100万元，比2023年执行数增加9.58万元，增长10.6%，主要是项目金额增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）100万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）100万元，主要用于衢江区行政中心改造工程。

（八）关于衢江区机关事务保障中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区机关事务保障中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区机关事务保障中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区机关事务保障中心2024年“三公”经费预算数为641.95万元，比上年预算数减少20.8万元，下降3.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算20万元，比上年预算数减少1万元，下降4.8%。主要用于保障区级公务接待。减少的主要原因是严格执行党政机关厉行勤俭节约及公务餐的各项规定,减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算621.95万元，比上年预算数减少19.8万元，下降3.1%，其中：公务用车购置费支出185.9万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的9辆公务用车，比上年预算数减少19.8万元，下降9.6%，主要原因是每年拟对业务用车分批更新购置，今年减少购置数量；公务用车运行维护费支出436.05万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区机关事务保障中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算535.56万元，比上年预算增加12.42万元，增长2.4%，主要是机关运行经费增加。

2.政府采购情况。

2024年衢江区机关事务保障中心各单位政府采购预算总额1110.74万元，其中：政府采购货物预算228.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算881.97万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区机关事务保障中心所属各预算单位共有车辆85辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车85辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆9辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区机关事务保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款3980.9万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。