目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年衢江千里岗自然保护区管理处部门预算安排情况说明

（一）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年收入预算情况说明

（三）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年支出预算情况说明

（四）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年衢江千里岗自然保护区管理处部门预算表

（一）2024 年部门收支预算总表

（二）2024 年部门收入预算总表

（三）2024 年部门支出预算总表

（四）2024 年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024 年部门一般公共预算支出表

（六）2024 年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024 年部门一般公共预算“三公 ”经费支出表

（八）2024 年部门政府性基金预算支出表

（九）2024 年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024 年部门项目支出预算表

（十一）2024 年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.保护衢北自然资源，维护千里岗生态平衡。贯彻执行有关保护区管理的法律、法规、规章和政策。

2.起草保护区管理的有关制度、方案，经批准后组织实施。

3.负责保护管理保护区内自然环境与自然资源，组织开展森林防火、森林病虫防治。

4.负责保护区内珍稀濒危生物物种的保护和拯救。

5.负责保护区自然资源调查和环境监测，建立资料档案。

6.开展相关宣传、科普工作。

7.组织协调保护区日常巡查、行政执法工作。

8. 完成中共衢州市衢江区委、衢州市衢江区人民政府和衢州市衢江区灰坪乡人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江千里岗自然保护区管理处部门 预算仅包括：衢州市衢江千里岗自然保护区管理处（本级）预算。

二、2024 年衢江千里岗自然保护区管理处部门预算安排

情况说明

（一）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年收支

预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江千里岗自然保护区管理处所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预 算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、农林水支出、住房保障支出。衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年收支总预算 149.48 万元。

（二）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年收入

预算情况说明

衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年收入预算 149.48 万元， 比上年执行数减少 82.95 万元，下降 35.7%，主要是预算只包括 1 月的支出。

其中：一般公共预算拨款收入 149.48 万元，占 100.0%。

（三）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年支出预算情况说明

衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年支出预算 149.48 万元， 比上年执行数减少 82.95 万元，下降 35.7%，主要是预算只包括 1 月的支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 9.22 万元、卫生健康支出 5.38 万元、农林水支出 125. 1 万元、住房保障支出 9.79 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 126.04 万元，占 84.3%； 日常公用支出 12.9 万元，占 8.6%；项目支出 10.54 万元，占7. 1%。年终结转结余 0 万元。

（四）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年财政拨款收支总 预算 149.48 万元。 收入包括： 一般公共预算 149.48 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 9.22 万元、卫生健康支出5.38 万元、农林水支出 125. 1 万元、住房保障支出 9.79 万元。

（五）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算当 年拨款 149.48 万元， 比上年执行数减少 82.95 万元，下降35.7%，主要是预算只包括 1 月份支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业（类）支出 9.22 万元， 占 6.2%；卫生 健康（类）支出 5.38 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 125. 1万元， 占 83.7%；住房保障（类）支出 9.79 万元， 占 6.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6. 14 万元，主要用于养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.07 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）5.38 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）10.54 万元，主要用于管理事务。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）114.56 万元，主要用于机构运行。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.79 万元，主要用于干部住房公积金支出。

（六）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算基本支出 138.94 万元，其中：人员经费 126.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；公用经费 12.9 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、 维修(护)费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年政府性基金预算支出情况说明衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明衢江千里岗自然保护区管理处 2024 年“ 三公” 经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年 预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“ 紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与 上年预算数持平，主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“ 紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，其中：公 务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用 于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原 因是厉行节约，政府过“ 紧日子”，不扩大三公经费支出规模； 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上 年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“ 紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024 年衢江千里岗自然保护区管理处各单位政府采购 预算总额 30.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 29.8 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31  日，衢江千里岗自然保护区管理处所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用 车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024 年衢江千里岗自然保护区管理处其他运转类项目 和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目， 涉及当年财政拨款 10.54 万元。 同时，将按照相关制度规定 开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见 “县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“ 一般公共预算”“政府性基金预 算”“ 国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“ 事业收入”“ 事 业单位经营收入”“ 上级补助收入” 和“ 附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“ 三公” 经费：纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费，是  指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人  员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆  购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事  务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024 年衢江千里岗自然保护区管理处部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 01

单位：万元

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年部门收入预算总表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 02

单位：万元

2024 年部门支出预算总表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 03

单位：万元

2024 年部门财政拨款收支预算总表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 04

单位：万元

2024 年部门一般公共预算支出表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 05

单位：万元

表 06

2024 年部门一般公共预算基本支出表

衢江千里岗自然保护区管理处                                                                                                单位：万元

2024 年部门一般公共预算“三公 ”经费支出表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 07

单位：万元

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2.衢江千里岗自然保护区管理处没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年部门政府性基金预算支出表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 08

单位：万元

注：衢江千里岗自然保护区管理处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 09

单位：万元

注：衢江千里岗自然保护区管理处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 10

单位：万元

2024 年部门项目支出预算表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 10

单位：万元

2024 年部门项目支出绩效表

衢江千里岗自然保护区管理处

表 11

单位：万元