衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年部门预算

索引号：	330803-055/2024-72851	组配分类：	部门预决算信息
发布机构：	杜泽镇	发文日期：	2024-12-31
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向全社会

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市衢江区杜泽镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市衢江区杜泽镇人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区杜泽镇人民政府部门预算仅包括：杜泽镇人民政府本级预算。

二、2024年衢州市衢江区杜泽镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区杜泽镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年收支总预算5738.72万元。

（二）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年收入预算情况说明

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年收入预算5738.72万元，比上年执行数减少2986.57万元，下降34.2%，主要是项目支出减少。

其中：上年结转结余896.72万元，占15.6%；一般公共预算拨款收入3564.95万元，占62.1%；政府性基金预算收入1129.56万元，占19.7%；上级补助收入147.95万元，占2.6%。

（三）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年支出预算情况说明

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年支出预算5738.72万元，比上年执行数减少2986.57万元，下降34.2%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1676.8万元、文化旅游体育与传媒支出40.32万元、社会保障和就业支出242.77万元、卫生健康支出104.13万元、城乡社区支出75.71万元、农林水支出1739.01万元、交通运输支出27.55万元、自然资源海洋气象等支出672.67万元、住房保障支出105.93万元、其他支出1053.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1786.82万元，占31.1%；日常公用支出212.65万元，占3.7%；项目支出3591.3万元，占62.6%；对附属单位补助支出147.95万元，占2.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年财政拨款收支总预算5590.77万元。收入包括：一般公共预算3564.95万元、政府性基金预算1129.1万元、上年结转896.72万元；支出包括：一般公共服务支出1676.33万元、文化旅游体育与传媒支出40.32万元、社会保障和就业支出242.77万元、卫生健康支出104.13万元、城乡社区支出75.71万元、农林水支出1619.01万元、交通运输支出0.07万元、自然资源海洋气象等支出672.67万元、住房保障支出105.93万元、其他支出1053.85万元。

（五）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款4461.21万元，比上年执行数减少2091.06万元，下降31.9%，主要是项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1676.33万元，占37.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.32万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出242.77万元，占5.4%；卫生健康（类）支出104.13万元，占2.3%；农林水（类）支出1619.01万元，占36.3%；交通运输（类）支出0.07万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出672.67万元，占15.1%；住房保障（类）支出105.93万元，占 2.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1071.66万元，主要用于行政干部基本工资支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）491.99万元，主要用于事业干部基本工资支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）111.94 万元，主要用于其他行政事业运行支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.75万元，主要用于党建相关经费开支。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.32万元，主要用于文体旅游相关经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）39万元，主要用于村级文化礼堂运行经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.26万元，主要用于离退休人员工资。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119万元，主要用于养老保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.5万元，主要用于职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）17万元，主要用于村级临时救助补助经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.86万元，主要用于行政干部医疗保险费用。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.31万元，主要用于行政干部公务员医疗费用。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）26.96万元，主要用于事业干部医疗保险费用。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）330万元，主要用于农业项目建设发展支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）535.86万元，主要用于农业项目经费。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.29万元，主要用于生态效益林补偿资金。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.25万元，主要用于林业宣传管护支出。

（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）752.46万元，主要用于农饮水自来水等水利项目支出。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）0.15万元，主要用于对村级补助支出。

（20）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.07万元，主要用于农村公路养护经费。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）181.67万元，主要用于土地整治资金。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）208.67万元，主要用于自然资源规划经费。

（23）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）282.33万元，主要用于其他自然资源规划经费。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.93万元，主要用于行政事业干部住房公积金支出。

（六）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1999.46万元，其中：人员经费1786.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助；公用经费212.65万元，主要包括：水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款1129.56万元，比2023年执行数减少854.63万元，下降43.1%，主要是项目支出预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）75.72万元，占6.7%；其他支出（类）1053.85万元，占93.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）75.72万元，主要用于政府性投资等项目支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1053.39万元，主要用于土地整治等项目支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.46万元，主要用于文体公益事业开支。

（八）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数减少0.5万元，下降33.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少0.5万元，下降33.3%。主要用于市外来宾考察调研接待费用。减少的主要原因是公务接待开支减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区杜泽镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算212.65万元，比上年预算减少43.35万元，下降16.9%，主要是贯彻落实过紧日子要求，精简开支。

2.政府采购情况。

2024年衢州市衢江区杜泽镇人民政府各单位政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市衢江区杜泽镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市衢江区杜泽镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款3591.3万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：衢州市衢江区杜泽镇人民政府2024年部门预算.pdf