一、部门概况

（一）主要职能

太真乡乡党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：

1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。

2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强乡财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区太真乡人民政府部门预算仅包括：衢州市衢江区太真乡人民政府本级预算。

二、2024年衢州市衢江区太真乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区太真乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区太真乡人民政府2024年收支总预算1467.75万元。

（二）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年收入预算情况说明

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年收入预算1467.75万元，比上年执行数减少1596.7万元，下降52.1%，主要是一般公共预算收入减少。

其中：上年结转结余272.9万元，占18.6%；一般公共预算拨款收入855.42万元，占58.3%；政府性基金预算收入339.43万元，占23.1%。

（三）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年支出预算情况说明

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年支出预算1467.75万元，比上年执行数减少1596.7万元，下降52.1%，主要是其他支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出848.57万元、社会保障和就业支出87.89万元、卫生健康支出43.45万元、城乡社区支出165万元、农林水支出20.38万元、交通运输支出20.82万元、自然资源海洋气象等支出20.23万元、住房保障支出86.97万元、其他支出174.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出717.3万元，占48.9%；日常公用支出93.26万元，占6.4%；项目支出657.19万元，占44.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1467.75万元。收入包括：一般公共预算855.42万元、政府性基金预算339.43万元、上年结转272.9万元；支出包括：一般公共服务支出848.57万元、社会保障和就业支出87.89万元、卫生健康支出43.45万元、城乡社区支出165万元、农林水支出20.38万元、交通运输支出20.82万元、自然资源海洋气象等支出20.23万元、住房保障支出86.97万元、其他支出174.43万元。

（五）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1128.32万元，比上年执行数减少990.85万元，下降46.8%，主要是城乡社区支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出848.57万元，占75.2%；社会保障和就业（类）支出87.89万元，占7.8%；卫生健康（类）支出43.45万元，占3.9%；农林水（类）支出20.38万元，占1.8%；交通运输（类）支出20.82万元，占1.8%；自然资源海洋气象等（类）支出20.23万元，占1.8%；住房保障（类）支出86.97万元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）402.23万元，主要用于行政人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）195.02万元，主要用于事业人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）250.51万元，主要用于其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）0.81万元，主要用于对企业补助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.4万元，主要用于行政退休人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.66万元，主要用于人员养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.83万元，主要用于职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5万元，主要用于农村困难人员临时救助支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.42万元，主要用于医疗保险费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.72万元，主要用于医疗保险费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.31万元，主要用于医疗保险费支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）20.38万元，主要用于水利支出。

（13）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）20.82万元，主要用于道路交通支出。

（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）16.33万元，主要用于自然规划支出。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）3.9万元，主要用于自然规划支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.97万元，主要用于人员公积金支出。

（六）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年一般公共预算基本支出810.56万元，其中：

人员经费717.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费93.26万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款339.43万元，比2023年执行数减少542.86万元，下降61.5%，主要是其他政府性基金安排的支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）165万元，占48.6%；其他支出（类）174.43万元，占51.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）165万元，主要用于民生专项、美丽乡村专项。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）174.43万元，主要用于美丽城镇建设项目。

（八）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区太真乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区太真乡人民政府2024年“三公”经费预算数为2万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待衢州市外公务用餐。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区太真乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.26万元，比上年预算减少7万元，下降7%，主要是主要是压缩支出。

2.政府采购情况。

2024年衢州市衢江区太真乡人民政府各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市衢江区太真乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市衢江区太真乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款657.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。