衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年部门预算

索引号：	330803-058/2024-72305	组配分类：	部门预决算信息
发布机构：	双桥乡	发文日期：	2024-03-06
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向全社会

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市衢江区双桥乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市衢江区双桥乡人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区双桥乡人民政府部门预算仅包括：衢州市衢江区双桥乡人民政府（本级）预算。

二、2024年衢州市衢江区双桥乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区双桥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年收支总预算1395.19万元。

（二）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年收入预算情况说明

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年收入预算1395.19万元，比上年执行数减少2572.56万元，下降64.8%，主要是本年度项目支出预算减少。

其中：上年结转结余159.81万元，占11.5%；一般公共预算拨款收入954.12万元，占68.4%；政府性基金预算收入281.26万元，占20.2%。

（三）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年支出预算情况说明

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年支出预算1395.19万元，比上年执行数减少2572.56万元，下降64.8%，主要是本年度项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出831.28万元、社会保障和就业支出103.25万元、卫生健康支出46.57万元、城乡社区支出203.36万元、农林水支出47.03万元、自然资源海洋气象等支出0.9万元、住房保障支出84.9万元、其他支出77.9万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出791.16万元，占56.7%；日常公用支出100.85万元，占7.2%；项目支出503.18万元，占36.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1395.19万元。收入包括：一般公共预算954.12万元、政府性基金预算281.26万元、上年结转159.81万元；支出包括：一般公共服务支出831.28万元、社会保障和就业支出103.25万元、卫生健康支出46.57万元、城乡社区支出203.36万元、农林水支出47.03万元、自然资源海洋气象等支出0.9万元、住房保障支出84.9万元、其他支出77.9万元。

（五）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1113.93万元，比上年执行数减少779.15万元，下降41.2%，主要是本年度项目预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出831.28万元，占74.6%；社会保障和就业（类）支出103.25万元，占9.3%；卫生健康（类）支出46.57万元，占4.2%；农林水（类）支出47.03万元，占4.2%；自然资源海洋气象等（类）支出0.9万元，占0.1%；住房保障（类）支出84.9万元，占7.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）419.22万元，主要用于人员工资等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）252.25万元，主要用于人员工资等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）159.81万元，主要用于项目等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.24万元，主要用于退休人员慰问。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.22万元，主要用于职工养老单位部分。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.61万元，主要用于职工年金单位部分。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）11.18万元，主要用于专职劳保员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于困难群众临时救助。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.08万元，主要用于医保单位部分。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.51万元，主要用于医保单位部分。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.98万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）32.19万元，主要用于农业农村相关项目支出。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.48万元，主要用于公益林相关支出。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）14.35万元，主要用于水利项目支出。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）0.9万元，主要用于自然资源相关支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.9万元，主要用于职工住房公积金单位部分。

（六）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出892.01万元，其中：

人员经费791.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费100.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款281.26万元，比2023年执行数减少1783.41万元，下降86.4%，主要是本年度政府性基金相关项目预计减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）203.36万元，占72.3%；其他支出（类）77.9万元，占27.7%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）203.36万元，主要用于征地和拆迁补偿相关支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）77.9万元，主要用于项目支出。

（八）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区双桥乡人民政府2024年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数减少1万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少1万元，下降50%。主要用于市外单位公务用餐接待。减少的主要原因是接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区双桥乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算100.85万元，比上年预算增加6.17万元，增长6.5%，主要是人员有所增加。

2.政府采购情况。

2024年衢州市衢江区双桥乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市衢江区双桥乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市衢江区双桥乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款503.18万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年衢州市衢江区双桥乡人民政府部门预算表

2024年3月

			表01
2024年部门收支预算总表
衢州市衢江区双桥乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,235.38	一般公共服务支出	831.28
一般公共预算	954.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.28
政府性基金预算	281.26	行政运行	419.22
国有资本经营预算		事业运行	252.25
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.81
三、事业收入		社会保障和就业支出	103.25
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	89.07
五、上级补助收入		行政单位离退休	9.24
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61
		就业补助	11.18
		其他就业补助支出	11.18
		临时救助	3.00
		临时救助支出	3.00
		卫生健康支出	46.57
		行政事业单位医疗	46.57
		行政单位医疗	20.08
		事业单位医疗	16.51
		公务员医疗补助	9.98
		城乡社区支出	203.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	203.36
		征地和拆迁补偿支出	203.36
		农林水支出	47.03
		农业农村	32.19
		其他农业农村支出	32.19
		林业和草原	0.48
		其他林业和草原支出	0.48
		水利	14.35
		其他水利支出	14.35
		自然资源海洋气象等支出	0.90
		自然资源事务	0.90
		自然资源利用与保护	0.90
		住房保障支出	84.90
		住房改革支出	84.90
		住房公积金	84.90
		其他支出	77.90
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.90
		其他政府性基金安排的支出	77.90
本年收入合计	1,235.38	本年支出合计	1,395.19
上年结转结余	159.81	年终结转结余

收入总计	1,395.19	支出总计	1,395.19

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

																表02
2024年部门收入预算总表
衢州市衢江区双桥乡人民政府														单位：万元
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余
单位名称	总计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1,395.19	1,235.38	954.12	281.26								159.81	159.81
双桥乡人民政府	1,395.19	1,235.38	954.12	281.26								159.81	159.81
衢州市衢江区双桥乡人民政府（本级）	1,395.19	1,235.38	954.12	281.26								159.81	159.81

								表03
2024年部门支出预算总表
衢州市衢江区双桥乡人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用经费	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,395.19	791.16	100.85	503.18
201	一般公共服务支出	831.28	579.41	92.05	159.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.28	579.41	92.05	159.81
2010301	行政运行	419.22	327.17	92.05
2010350	事业运行	252.25	252.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.81			159.81
208	社会保障和就业支出	103.25	80.27	8.80	14.18
20805	行政事业单位养老支出	89.07	80.27	8.80
2080501	行政单位离退休	9.24	0.44	8.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61
20807	就业补助	11.18			11.18
2080799	其他就业补助支出	11.18			11.18
20820	临时救助	3.00			3.00
2082001	临时救助支出	3.00			3.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98
212	城乡社区支出	203.36			203.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.36			203.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.36			203.36
213	农林水支出	47.03			47.03
21301	农业农村	32.19			32.19
2130199	其他农业农村支出	32.19			32.19
21302	林业和草原	0.48			0.48
2130299	其他林业和草原支出	0.48			0.48
21303	水利	14.35			14.35
2130399	其他水利支出	14.35			14.35
220	自然资源海洋气象等支出	0.90			0.90
22001	自然资源事务	0.90			0.90
2200106	自然资源利用与保护	0.90			0.90
221	住房保障支出	84.90	84.90
22102	住房改革支出	84.90	84.90
2210201	住房公积金	84.90	84.90
229	其他支出	77.90			77.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.90			77.90
2290401	其他政府性基金安排的支出	77.90			77.90

			表04
2024年部门财政拨款收支预算总表
衢州市衢江区双桥乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,235.38	一般公共服务支出	831.28
一般公共预算	954.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.28
政府性基金预算	281.26	行政运行	419.22
国有资本经营预算		事业运行	252.25
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.81
		社会保障和就业支出	103.25
		行政事业单位养老支出	89.07
		行政单位离退休	9.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61
		就业补助	11.18
		其他就业补助支出	11.18
		临时救助	3.00
		临时救助支出	3.00
		卫生健康支出	46.57
		行政事业单位医疗	46.57
		行政单位医疗	20.08
		事业单位医疗	16.51
		公务员医疗补助	9.98
		城乡社区支出	203.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	203.36
		征地和拆迁补偿支出	203.36
		农林水支出	47.03
		农业农村	32.19
		其他农业农村支出	32.19
		林业和草原	0.48
		其他林业和草原支出	0.48
		水利	14.35
		其他水利支出	14.35
		自然资源海洋气象等支出	0.90
		自然资源事务	0.90
		自然资源利用与保护	0.90
		住房保障支出	84.90
		住房改革支出	84.90
		住房公积金	84.90
		其他支出	77.90
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.90
		其他政府性基金安排的支出	77.90

本年收入合计	1,235.38
上年结转结余	159.81
一般公共预算	159.81
政府性基金预算
国有资本经营预算

收入总计	1,395.19	支出总计	1,395.19

						表05
2024年部门一般公共预算支出表
衢州市衢江区双桥乡人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,113.93	892.01	791.16	100.85	221.92
201	一般公共服务支出	831.28	671.47	579.41	92.05	159.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.28	671.47	579.41	92.05	159.81
2010301	行政运行	419.22	419.22	327.17	92.05
2010350	事业运行	252.25	252.25	252.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.81				159.81
208	社会保障和就业支出	103.25	89.07	80.27	8.80	14.18
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	80.27	8.80
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.44	8.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	53.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61
20807	就业补助	11.18				11.18
2080799	其他就业补助支出	11.18				11.18
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	46.57
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	46.57
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	16.51
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	9.98
213	农林水支出	47.03				47.03
21301	农业农村	32.19				32.19
2130199	其他农业农村支出	32.19				32.19
21302	林业和草原	0.48				0.48
2130299	其他林业和草原支出	0.48				0.48
21303	水利	14.35				14.35
2130399	其他水利支出	14.35				14.35
220	自然资源海洋气象等支出	0.90				0.90
22001	自然资源事务	0.90				0.90
2200106	自然资源利用与保护	0.90				0.90
221	住房保障支出	84.90	84.90	84.90
22102	住房改革支出	84.90	84.90	84.90
2210201	住房公积金	84.90	84.90	84.90

				表06
2024年部门一般公共预算基本支出表
衢州市衢江区双桥乡人民政府				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	892.01	791.16	100.85
301	工资福利支出	775.51	775.51
30101	基本工资	113.26	113.26
30102	津贴补贴	59.52	59.52
30103	奖金	266.51	266.51
30107	绩效工资	78.11	78.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22
30109	职业年金缴费	26.61	26.61
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	36.59
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81
30113	住房公积金	84.90	84.90
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00
302	商品和服务支出	112.85	12.00	100.85
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.78		8.78
30228	工会经费	3.00	3.00
30229	福利费	39.82		39.82
30239	其他交通费用	10.35	9.00	1.35
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	3.64	3.64
30302	退休费	0.44	0.44
30305	生活补助	3.20	3.20

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

						表07
2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
衢州市衢江区双桥乡人民政府						单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
衢州市衢江区双桥乡人民政府	1.00					1.00

				表08
2024年部门政府性基金预算支出表
衢州市衢江区双桥乡人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	281.26		281.26
212	城乡社区支出	203.36		203.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.36		203.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.36		203.36
229	其他支出	77.90		77.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.90		77.90
2290401	其他政府性基金安排的支出	77.90		77.90

注：衢州市衢江区双桥乡人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

		表09
2024年部门国有资本经营预算支出表
衢州市衢江区双桥乡人民政府		单位：万元
科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计

							表10
2024年部门项目支出预算表
衢州市衢江区双桥乡人民政府						单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	503.18	221.92	281.26
衢州市衢江区双桥乡人民政府	乡镇财政体制结算资金	503.18	221.92	281.26

							表10
2024年部门项目支出预算表
衢州市衢江区双桥乡人民政府						单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	650.94	369.68	281.26
衢州市衢江区双桥乡人民政府	关于下达2022年森林生态效益补偿资金的通知(第一批补偿性资金)	0.48	0.48
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2022年第七批市“大三农”专项资金(新农村建设)((双桥乡社后蓬村))	13.98	13.98
衢州市衢江区双桥乡人民政府	土地整治项目(双桥乡铜山源项目土地整治工程)	9.42		9.42
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等)	3.30	3.30
衢州市衢江区双桥乡人民政府	征地和拆迁补偿支出(征地款(含青苗费、地上附着物))	189.09		189.09
衢州市衢江区双桥乡人民政府	征地和拆迁补偿支出(农村集体经济发展资金)	14.27		14.27
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2022年第二批省水利建设与发展专项资金(水利工程标准化维护)	0.25	0.25
衢州市衢江区双桥乡人民政府	乡镇财政体制结算资金(2022年度乡镇财政体制结算资金)	159.81	159.81
衢州市衢江区双桥乡人民政府	区域协调财政专项激励资金(衢江区单村供水消毒净化提标项目—双桥乡(双桥乡排门坞、黄蒙水站净化消毒一体化设备房项目))	14.10	14.10
衢州市衢江区双桥乡人民政府	关于提前下达2023年中央林业改革发展资金(森林生态效益补偿)	8.84	8.84
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2023年第二批省水利建设和发展专项资金（水利工程标准化维护双桥河道维修养护）	100.00	100.00
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2022年第五批大三农专项资金(重点建设村补助)(社后蓬村)	16.68	16.68
衢州市衢江区双桥乡人民政府	就业培训专项（其他资金）	11.18	11.18
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2023年省分成新增建设用地土地有偿使用费返还(耕地抛荒整治)	0.30	0.30
衢州市衢江区双桥乡人民政府	土地整治项目（2019年及之前年度立项垦造耕地项目工作经费）	1.17		1.17
衢州市衢江区双桥乡人民政府	下达2023年森林生态效益补偿资金	14.32	14.32
衢州市衢江区双桥乡人民政府	耕地保护补偿资金(衢江财农23/60号2022年耕地保护补偿资金)	5.02		5.02
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	1.00	1.00
衢州市衢江区双桥乡人民政府	2023年第六批市大三农专项资金（重点帮扶村补助）（社后蓬村）	20.00	20.00
衢州市衢江区双桥乡人民政府	临时救助	3.00	3.00
衢州市衢江区双桥乡人民政府	地质矿产资源利用与保护	0.90	0.90
衢州市衢江区双桥乡人民政府	土地整治项目（衢江财农24/3号土地整治项目）	62.29		62.29
衢州市衢江区双桥乡人民政府	新农村建设（其他资金）	1.53	1.53